发票作废怎么操作 发票作废怎么操作

发票作废的具体操作流程为：

1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好，留单位备查就行了。

2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续）。

【法律依据】：《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》 第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。

作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。

《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

【温馨提示】
以上回答，仅为当前信息结合本人对法律的理解做出，请您谨慎进行参考！
如果您对该问题仍有疑问，建议您整理相关信息，同专业人士进行详细沟通。

发票作废怎么操作~

发票作废的具体操作流程为：
1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好，留单位备查就行了。
2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续）。

法律依据：《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》 第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。
作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。
《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

发票作废的具体操作流程为：1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果单位有作废章，盖作废章看起来正规点，如果单位没有作废章，就直接用笔写在发票上（发票自带复写，每一张都作废了），然后将作废的三联发票保管好，留单位备查就行了。 2、作废发票必须是当月的发票，如果跨月的发票，是不可能作废的（金税系统里是不认可的），只能采取开红字的方式冲掉该发票（开红冲发票有专门的手续）。【法律依据】：《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》 第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。 作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票（含未打印的专用发票）各联次上注明“作废”字样，全联次留存。 《关于修订增值税专用发票使用规定的通知》第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》，附件3）。 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。 经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

电子发票怎样作废操作
答：首先，电子发票的作废操作一般需要在开票系统或相关电子发票平台上进行。具体操作步骤可能会因不同的电子发票系统而有所不同，但一般包括以下几个主要步骤：1. 登录系统：使用您的账号和密码登录到相应的电子发票系统或平台。2. 选择作废发票：在系统中找到需要作废的发票，一般可以通过发票号码、开票日期等...

发票怎么作废发票作废如何操作
答：1、首先我们先登陆开票软件，登陆上去后点击上方的“发票管理”。2、然后点击下方“发票作废”的选项。3、在检索框中输入要作废发票的号码。4、这时候要作废的发票就出来了。5、选中要作废的发票，点击右上方的“作废”按钮。6、在跳出来的对话框中点击确认。7、此时它会跳出提示框，提示发票作废成功或...

电子发票如何作废具体怎么操作
答：1、登录开票软件，选择“发票管理”下的“发票填开”。2、在弹出的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。3、在发票填开界面选择“红字”。4、填入需要冲红的发票信息，包括发票代码和发票号码。5、点击“下一步”，系统会自动填入发票的附数数据。6、点击“打印电子普通发票”，然后保存。电...

增值税发票作废怎么操作
答：增值税发票作废的具体操作流程如下：1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废，在发票填开窗口里有个发票作废一栏，单点需要作废的发票，将其点成深色，再点击下面的作废按钮，这张发票就在税务系统里作废了，这才叫真正的作废，就可以不用上税了。然后再对纸质发票作废，这就是次要的了，如果...

电子增值税发票怎么样作废
答：1. 作废申请：作废申请应由开票单位或购方提出。开票单位应向税务机关提交作废申请，并提供相关证明材料，如纸质发票的原件、购方身份证明等。2. 申请审核：税务机关将审核作废申请的合法性。如果审核通过，税务机关将在发票系统中标记该发票为作废状态，并告知开票单位和购方。3. 作废通知：税务机关会向...

电子空白发票怎么作废
答：首先，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》，电子空白发票的作废需要符合一定的规定和程序。具体的作废步骤如下：1. 错误发票作废：如果在开具电子空白发票时出现了错误，比如填写错误的购买方信息、开票日期错误等，可以向税务机关申请作废。通常需要提供错误发票的原始数据...

纸质空白发票作废怎么操作
答：纸质空白发票作废的操作步骤如下：1、登录防伪税控开票系统，进入发票管理模块；2、点击发票开具管理菜单下的未开发票作废；3、逐一确认要作废的空白发票号码，直到系统提示取当前发票号失败；4、进入发票领用管理菜单下的发票库存查询，若显示金税卡中没有可用的库存发票，则表示空白发票已全部作废，此时可以...

电子发票怎么作废
答：电子发票作废需要在规定时间内进行,步骤包括找到历史记录中的发票并点击“作废”按钮,填写作废原因和时间等信息后点击“确认”按钮即可完成作废操作。作废后信息无法恢复,请仔细核对信息并确认操作。 抢首赞 评论 分享 举报 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 ...

未开发票怎么作废
答：未开发票作废的操作步骤如下：首先在电脑上输入账号密码，点击登录系统；在发票管理中找到未开发票作废；在未开发票作废中找到增值税专用发票作废、增值税普通发票作废；点击增值税专用发票作废、增值税普通发票作废选项。发票管理的基本原则：1、发票的保管：发票应当由专人负责保管，防止丢失、损毁或被盗用...

蓝字发票当月怎么作废
答：当月作废蓝字发票的具体操作步骤如下：1、登录税务系统或企业财务系统，进入发票管理模块；2、选择要作废的蓝字发票，点击“作废”按钮；3、系统将提示确认作废操作，核对无误后确认；4、打印并保存作废发票的纸质和电子数据，以备查验。三、注意事项 在作废蓝字发票时，需要注意以下几点：1、作废操作必须...