大型商场超市对财务管理人员的要求？谁能告诉我下谢谢了！ 在大型商场里面做财务人员，面试时要求笔试。请问一般会是哪方面...
1.从事会计工作的人员必须持有财政部统一印制的会计证，未取得会计证的人员不得从事会计工作。
2.财务人员应当热爱本职工作,钻研业务,使自己的知识和技能适应本职工作的要求。
3.财务人员应熟悉会计法律法规和国家统一会计制度。
4.财务人员应按照会计法律法规规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。
5.财务人员办理会计事务应实事求是、客观公正。
6.财务人员应熟悉本公司业务管理情况,运用掌握的财务信息,为提高公司经济效益服务。
7.财务人员应当保守本公司的商业秘密,除法律规定或公司领导同意外,不得私自向公司无关人员或外界提供或泄露公司的财务信息。
8.财务人员应认真学习和执行本《财务人员管理制度》,对违反本《制度》规定的财务人员, 公司可视情节轻重,给予纪律处分、经济处罚，直至解除劳动合同或劳动关系。
二、财务人员的职责要求
1.认真执行国家财务方针政策，遵守财务会计制度、财经纪律。
2.按时完成公司的各类财务报表的编制及分析。
3.认真执行国家和公司规定的各项开支范围。
4.及时进行财务档案的整理归档和文件保存。
5.认真审核会计凭证，分析成本费用的合理性，核对债权债务的正确性。
6.认真审核各种经济业务的原始凭证、记帐凭证，填制和汇总现金凭证，编制科目汇总表。
7.认真登记编制总分类帐、明细分类帐和各种辅助台帐。
8.根据公司领导的要求，提供清理债权、债务的数据资料，核对费用的计提和支付情况。
9.贯彻执行国家及公司的现金管理制度。
10.作好库存现金、现金收据的保管工作。
11.办理日常现金出纳业务时，应保证出纳业务收付无差错。做到帐实相符。
12.现金日记帐，做到日清月结、登记及时、数字准确、字迹清楚。
13.认真整理、装订会计凭证和资料。
14.及时汇总正确发放职工工资、奖金。
15.作好现金支票、转帐支票和银行收据及印鉴的保管工作。
16.办理好日常的银行出纳业务，保证不开空头支票、远期支票。
17.银行存款日记帐做到日清月结，登记及时准确。
18.及时编制银行对帐单调节表，负责银行函证工作。
19.执行国家税收政策，按规定计提、核对各项税金，缴纳各项税费。
20.正确编制有关税务报表。
21.接受税务部门检查，及时向公司领导传达税务政策。
三、会计凭证、帐簿管理规定
1.目的：规范会计工作行为，加强会计基础工作。
2.适用范围：财务人员 3.基本要求：
3.1.1.必须正确填制会计凭证和登记会计帐簿，如实、及时、清晰的记录各项经济业务。
3.1.2.建立和健全记帐工作的责任制，对于每一种会计凭证，都要有明确的分工，并专人负责审核。
3.1.3.会计人员在调动工作或因故长期离职时，必须将经管的会计凭证、帐簿、款项和未了事项同接办人员交接清楚，并由会计主管或公司指定的人员监交。
3.1.4.会计帐簿和凭证，按规定建立档案，妥善保管。需要销毁时，应按规定期限和程序报经批准。
4.会计凭证：
4.1.每一项需要办理会计手续的经济业务，都必须取得或填制原始凭证，按规定的传递程序，及时送交会计部门办理会计手续。
4.2.原始凭证应具备以下内容：
4.2.1.凭证名称(发票、帐单、收据、支出凭证、入库单、出库单等)。
4.2.2.接受凭证单位的名称或个人姓名。
4.2.3.业务内容或费用类别、实物数量、单价、金额。
4.2.4.填制单位和经办人签证。
4.3.记帐凭证由会计部门根据审核无误的原始凭证填制。
4.4.记帐凭证应具备以下内容:
4.4.1.凭证名称(分为收款凭证、付款凭证、转帐凭证)。
4.4.2.填制日期和编号。
4.4.3.业务内容摘要。
4.4.4.会计分录(包括会计科目、明细科目名称、记帐方向、金额、科目名称编号)。
4.4.5.所附原始凭证张数。
4.4.6.填制、审核和会计主管人员签章。收付款凭证还必须由出纳人员签章。
4.5.财务部门应对各项会计凭证(包括原始凭证和记帐凭证)认真审核。对不真实、不合法的原始凭证,不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。
4.6.出纳人员必须根据公司领导或其指定的人员审核批准的报销凭证或收、付款凭证收付款项。
4.7.各种记帐凭证应按照顺序编号,连同所附原始凭证按期装册,加具封面、归档保管、不得丢失。封面上应注明单位名称、所属年度和月份、记帐凭证的种类、张数、和起讫号数,并由有关人员签章。
4.8.各种重要的原始凭证,如合同、契约等应另编目录,单独保管,并在有关记帐凭证上加注说明。对于数量过多的原始凭证(如工资单、出库单等),可以单独装订保管,但要注明属哪张凭证的附件或加注其他说明。
5.会计帐簿：
5.1.公司财务部门应设置总帐、现金明细帐、银行存款日记帐和各种必要的明细帐及辅助台帐。
5.2.总帐根据财政部颁发的会计科目分设帐户,根据记帐凭证或科目汇总表进行登记。
5.3.现金日记帐、银行存款日记帐应根据收、付凭证顺序逐笔登记。
5.4.各种明细帐根据记帐凭证或原始凭证进行登记。
5.5.月终时,将总帐科目的余额分别与现金日记帐、银行存款日记帐和有关明细帐的余额核对相符。
6.记帐规则：
6.1.启用帐簿时,应在帐簿封面页载明单位名称、启用日期、共计页数(活页帐应在装订成册后注明页数),由记帐人员签章并加盖公章,调换记帐人员时,应注明交接日期,并由接办人员签名或盖章。
6.2.登记帐簿应用蓝、黑墨水,不得使用铅笔或圆珠笔。红色墨水只能在冲帐和规定允许时使用。
6.3.登记帐簿应将凭证的日期、编号、业务内容摘要、金额等逐项记入帐内。
6.4.当月发生的经济业务全部登记入帐后,应在月终后及时结帐,结出当月和累计发生额。
6.5.会计凭证和帐簿的记录不刮擦、挖补、涂抹或用退色药水。
6.6.更改字迹。发生差错时,可用红字冲销、补充登记等方法进行更正。
6.7.各种帐簿的数字要经常核对,做到帐证、帐帐、帐实、帐表相符。
6.8.现金日记帐的帐面金额,应同现金库存数额相符,不得私自挪用现金或以借条、白条等单据冲抵库存现金。
6.9.银行存款日记帐要定期同银行核对一次,如有不符,应编制“银行存款调节表”,调节相符。
四、票据管理办法
1.目的：为了加强票据的管理和财务监督，保障票证管理规范，维护公司经济秩序。
2.适用范围：财务人员。
3.发票管理办法：
3.1.任何人不得出售发票，不得撕毁、涂改、 转让（包括转让性代开）、销毁和拆本使用业务性发票。对填写错的发票应完整保存其各联，不得私自销毁。如丢失业务性发票，应及时报告税务机关处理。
3.2.向税务机关购买的发票应由财务专人保管、领用、登记。
3.3.对单位内部使用的非经营性票据，如内部借款单、内部结算凭证等，也应妥善保管。
3.4.对外收取各种款项均需到财务部开据正式对外收据。
3.5.发票项目必须填写齐全，开据发票应当按照规定的时间、顺序、逐栏全部联一次填开，上下联的内容和金额一致，并加盖单位财务印章或者发票专用章。
3.6.用完的内部发票，应按时归档。
4.银行支票使用规定:
4.1.支票是银行存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。
4.2.单位从银行领用的空白支票（转帐支票、现金支票）只限本单位使用，不得出租、出借或转让，不得签发空白或空头支票及远期支票。
4.3.签发支票各单位应有单位负责人同意开据的支票领用单，一般由所属单位财务人员办理。
4.4.签发支票应使用墨汁或碳素墨水填写，未经规定填写被涂改冒领，由签发人负责。支票大小写金额和收款人不得更改，其他内容如有更改必须有签发人加盖预留银行印鉴之一证明。
4.5.签发支票原则上必须填写收款单位名称、签发日期、款项用途及金额，金额难以确定的，在限额前加￥符号，支票限三天后必须报帐。
4.6.暂不填写金额的支票，只限转帐支票适用。
五、资金管理办法
1.目的：加强资金的整体运作，合理有效地使用资金，提高 资金的营运效益
2.适用范围：财务人员。
3.总则：公司财务部门负责筹集资金、信贷管理、内部资金的融通和管理，统筹安排资金的使用。
4.资金的收取：资金由公司财务部门统一收取，所收各种款项一律解入公司银行帐内，要做到所收款项及时存入银行。
5.资金的支出：
5.1.现金的支出和报销应由公司领导或公司指定的负责人审批,并签字同意后,财务人员才可执行。
5.2.支票的支出应由公司领导或领导指定的负责人审批,并签字签发支票领用单（要填写详细用途）后，财务人员才可签发支票。
5.3.财务人员每月按国家规定计算应交税款，并审核、汇总资金使用计划，做好债权、债务的回收清理工作，严格控制费用支出，做好资金的控制、核算、分析工作。
六、会计档案管理制度
1.目的：加强会计档案管理，有效地保护和利用档案。
2.适用范围：财务人员
3.会计档案归档范围： 。
3.1.永久:
3.1.1.年度会计报表；
3.1.2.外经财务帐目、单据、报表；
3.2.二十五年:
3.2.1.现金和银行存款日记帐；
3.2.2.会计档案保管清册；
3.2.3.会计档案销毁清册；
3.3.十五年:
3.3.1.各种凭证；
3.3.2.二级明细帐；
3.2.3.总分类帐；
3.3.4.会计移交清册；
3.4.五年:月、季度会计报表
3.5.三年:银行存款余额调节表
4.会计档案归档要求:
4.1.会计凭证归档要求:
4.1.1.会计凭证一般按月归档。
4.1.2.凭证登记帐簿后,应将各种记帐凭证按时间和原始凭证号顺序组卷,每本为一卷,剔去金属钉,编写页号。
4.1.3.记帐凭证附件做到整齐、美观、结实,填写封面和脊背,并在封面与脊背接缝处加盖财务专用章和装订人印章。
4.2.会计帐簿归档要求：;
4.2.1.会计帐簿按年度立卷。
4.2.2.帐簿一般都有固定格式和明确分类,立卷时要按帐簿种类, 本帐簿为一卷,每本帐簿要加贴封面。
4.3.会计报表归档要求:
4.3.1.会计报表要按年度立卷,立卷时要区分不同保管期限。
4.3.2.年度报表与季度、月度报表分别组卷。
4.3.3.每卷均需编有页号和装订封面。
第一步：下定单：采购PO经部门经理批准后下给供应商。
第二步：收货：供应商将货物按时送到IQC，IQC在二个工作日内完成点货、检验。如合格收下货物，不合格由质量部在二个工作日内开MRB会义并取得不合格供应商处理单，并在ERP中出单据交财务，并由采购在二个工作日内与供应商协商后退回供应商，并通知财务。
第三步：收发票：
第四步：请款：国内采购业务IQC收齐所有单据后填写请款单，经部门经理、财务经理批准，按规定要总经理批准的还要经总经理批准。进口采购业务由报关完成以上请款。
第五步：财务审核付款：
（2） 低值易耗品、固定资产采购：
第一步：请购：按公司规定走采购流程，部门经理应控制是否超过预算。
第二步：下定单：同上
第三步：收货验收：IQC收货,请购人领货并验收并领货。
第四步：收发票：同上
第五步：请款：采购按(1)请款
第六步：财务审核付款
三、具体业务的票据操作指南：
（一） 材料采购：分为国内采购业务、进口采购业务。
（1） 国内采购业务：
要求单据：PO、收货单（对方送货单）、发票、请款单。
要求请款单供应商名称或代码与发票和PO上的完全一致。
要求发票上的每个原料的数量与送货单上的一致、且不得高于PO上的数量。
要求发票上的每个原料的单价与PO上的一致或低于PO单价。
如果PO约定的付款条件和付款方式请款单应与其一致、总金额与发票一致或低于发票。请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同意。
（2） 进口采购业务：
要求单据：PO、收货单或对方送货单、发票、报关单、请款单。
具体要求适用国内采购业务要求，拆定单不得低于报关单所列金额，如高于报关单金额可以填二张请款单一张按报关单金额，另一张用于补付无报关单等特殊情况的付款。
（二） 低值易耗品、固定资产采购：
业务流程使用单据：使用单位必须提供请购单、PR、CEAR（二千美元及以上的）。
请购、批准、采购下定单、收货、领货（验收）。
要求于材料一致，对于单位物品含税价格在二千元以下的要求取得增值税发票（在同等价格条件下）。
比材料采购多二张单据。
请购单：
领货（验收）单：
三、 对单据的要求：（对于不符合要求的单据将退回）
1、 PO：
（1） 要求与ERP中的各项内容一致、项目齐全。
（2） 编号不得重复。
（3） 增加ERP供应商编码。
（4） 要求请款时交给财务的PO是在ERP中最新的，如手工PO有修改或增加请在修改处请采购经理签字批准。
2、 收货单或对方送货单：要求原件，并写实收数量、收货号（与ERP一致）有收货人签名和日期。如有涂改主管签字确认。
3、 发票：
(1)增值税专用发票：
采购审核内容：开票日期至请款日不得超过80天；要求审核数量。
财务审核内容：
审核“购货单位名称”必须为本公司名称全称、“地址、电话”、“税务登记号”，“开户行及账号”等项目填写必须正确。
应同时取得发票联（第二联）及抵扣联（第三联），并是否为运用防伪税控系统开具的专用发票，各联均加盖销货单位发票专用章或财务专用章，字轨号码一致，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符，两联的内容和金额一致；
不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件，商品名称应与入库单相符；
“数量”、“单价”、“金额”、“税率”、“税额”、“合计”、“价税合计”各栏计算是否正确，“价税合计”中的大小写金额是否相符；
符合其他增值税专用发票的管理规定。
(2)普通发票：
采购审核内容：日期为实际发生日，注意是否遵照规定不跨年度使用；并审核发票的开具日期是否超过该发票规定的使用时限；
财务审核内容：
发票应为发票联，套印有发票监制章、加盖销货单位发票专用章或财务专用章，字迹清楚，不得涂改，各项目填写齐全、正确无误，票面金额与实际支付的金额相符；
不同商品或劳务名称应分别填写，汇总金额开立的发票及抵扣凭证应有“销货清单”作为发票附件，商品名称应与入库单相符；
“数量”、“单价”、“金额”、“合计”各栏计算是否正确，大小写金额是否相符；
取得的定额发票上应按发票项目将客户名称、日期等填写齐全；
（3）国外发票：
原则上要求原件，如复印件应经过财务经理批准。
4、 报关单：要求原件。
5、 请款单：要求所有项目填写齐全准确，不得涂改。经部门经理批准，超过授权限额16万元的经总经理批准。
四、 特殊业务的说明：
1、发生销回退回或折让是指应质量等问题要将产品退回给供应商或让供应商同意在其货款中扣除款项。
（1）对于增值税发票：
分二种：
一种发票还没有交财务的，请退回让供应商重开。
另一种是已交财务认证，请通知财务，由财务到税务开具《进货退出或索取折让证明单》由对方开具红字发票，将红字发票联和抵扣联交财务。
（2）普通发票国外发票：
财务未入账，可以退回让供应商重开。或可开具红字发票。
2、预付款：对于国外预付款，报关应在收到报关单的第一时间交财务核销，以保证后续货款的支付。对于国内预付款，应按PO或合同的规定填写预付款请款单，原件应在请最后一笔款项时附上。
收款流程
YES YES
流程 ①
负责人：业务代表/业务助理 直接上级：业务部门经理
负责要点：
1、 准确跟进订单的完成情况。
2、 按照合同或订单准时与客户对帐，交付全部发票。
3、 每周/月末汇总应收帐款和收款计划表并提交直接上级。
4、 联络好收款时间上报给上级领导、及时收回货款。
流程 ②
负责人：业务部门经理 直接上级：总经理 报表分送部门：财务部经理
负责要点：
1、 每周/末汇总应收帐款及时间表并提交给财务部和总经理各一份。
2、 负责对超期或不良帐款汇总和确定解决方案。
3、 负责超期或不良帐款解决方案，直至全部收回为止。
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财务人员的职责要求 1.认真执行国家财务方针政策，遵守财务会计制度、财经纪律。 2.按时完成公司的各类财务报表的编制及分析。 3.认真执行国家和公司规定的各项开支范围。 4.及时进行财务档案的整理归档和文件保存。 5.认真审核会计凭证，分析成本费用的合理性， 核对债权债务的正确性。 6.认真审核各种经济业务的原始凭证、记帐凭证， 填制和汇总现金凭证，编制科目汇总表。 7.认真登记编制总分类帐、明细分类帐和各种辅助台帐。 8.根据公司领导的要求，提供清理债权、债务的数据资料， 核对费用的计提和支付情况。 9.贯彻执行国家及公司的现金管理制度。 10.作好库存现金、现金收据的保管工作。 11.办理日常现金出纳业务时，应保证出纳业务收付无差错。 做到帐实相符。 12.现金日记帐，做到日清月结、登记及时、数字准确、 字迹清楚。 13.认真整理、装订会计凭证和资料。 14.及时汇总正确发放职工工资、奖金。 15.作好现金支票、转帐支票和银行收据及印鉴的保管工作。 16.办理好日常的银行出纳业务，保证不开空头支票、远期支票。 17.银行存款日记帐做到日清月结，登记及时准确。 18.及时编制银行对帐单调节表，负责银行函证工作。 19.执行国家税收政策，按规定计提、核对各项税金， 缴纳各项税费。 20.正确编制有关税务报表。 21.接受税务部门检查，及时向公司领导传达税务政策。 …… 更多介绍，请参看 http://bbs.jobmet.com/ thread-65037-1-1.html 这个链接。
记得采纳啊
从我负责单位人力资源招聘的角度给你提出几点建议，供你参考，
1、带多几份简历前往面试，没有比当被要求提供多一份简历而你却没有更能显示你缺乏准备的事了。带多几份简历，面试你的人可能不止一个，预先料到这一点并准备好会显得你做事正规、细致。
2、留心你自己的身体语言，尽量显得精警、有活力、对主考人全神贯注。用眼神交流，在不言之中，你会展现出对对方的兴趣。
3、初步印象和最后印象。最初和最后的五分钟是面试中最关键的，在这段时间里决定了你留给人的第一印象和临别印象以及主考人是否欣赏你。最初的五分钟内应当主动沟通，离开的时候，要确定你已经被记住了。
4、完整地填妥公司的表格——即使你已经有简历。即使你带了简历来，很多公司都会要求你填一张表。你愿意并且有始有终地填完这张表，会传达出你做事正规、做事善始善终的信息。
5、紧记每次面试的目的都是获聘。你必须突出地表现出自己的性格和专业能力以获得聘请。面试尾声时，要确保你知道下一步怎么办，和雇主什么时候会做决断。
6、清楚雇主的需要，表现出自己对公司的价值，展现你适应环境的能力。
7、要让人产生好感，富于热情。人们都喜欢聘请容易相处且为公司自豪的人。要正规稳重，也要表现你的精力和兴趣。
8、要确保你有适当的技能，知道你的优势。你怎么用自己的学历、经验、受过的培训和薪酬和别人比较。谈些你知道怎么做得十分出色的事情，那是你找下一份工作的关键。
9、展示你勤奋工作追求团体目标的能力，大多数主考人都希望找一位有创造力、性格良好，能够融入到团体之中的人。你要必须通过强调自己给对方带来的好处来说服对方你两者皆优。
10、将你所有的优势推销出去，营销自己十分重要，包括你的技术资格，一般能力和性格优点，雇主只在乎两点：你的资历凭证、你的个人性格。你能在以往业绩的基础上工作并适应公司文化吗？谈一下你性格中的积极方面并结合例子告诉对方你在具体工作中会怎么做。
11切忌侃侃而谈，用事先准备好台词上场背诵，衣着要简朴，遇到不懂的不要装懂。表示出谦虚的样子。即使答对，也不要盛气凌人。因为你的经历比考官差得很远。祝你成功
下面有几个问题是公司 面试 人员常常会提出的，针对这些问题好好准备，在 面试 时也就不会哑口无言，无言以对了，
(1)为什么想进本公司?
这通常是面试官最先问到的问题。此时面试官就开始评断录用与否了，建议大家先判断自己去应征的工作性质，是专业能力导向呢，或是需要沟通能力，其实现在市场多以服务为方向，所以口才被视为基本能力之一，所以在此时就要好好表现自己的口才，而口才较差者就务必表现出自己的专业能力即诚意，弥补口才不足的部帧?
回答这个问题时，一定要积极正面，如想要使自己能有更好的发展空间，希望能在相关领域中有所发展，希望能在公司多多学习等等?此时可以稍稍夸一下面试公司，但切记一定要诚恳，不然可是会画蛇添足，得不偿失哦!对于社会新鲜人的建议则是，由于之前没有工作经验，所以建议你可以坦承的说出自己的动机，不过用语还是要思考一下。
(2)喜欢这份工作的哪一点?
相信其实大家心中一定都有答案了吧!每个人的价值观不同，自然评断的标准也会不同，但是，在回答面试官这个问题时可不能太直接就把自己心理的话说出来，尤其是薪资方面的问题，不过一些无伤大雅的回答是不错的考虑，如交通方便，工作性质及内容颇能符合自己的兴趣等等都是不错的答案，不过如果这时自己能仔细思考出这份工作的与众不同之处，相信在面试上会大大加分。
(3)自己的优缺点为何?
有许多面试官都喜欢问这个问题，目的是在于检视人才是否适当，求职者的诚恳度等等，在这之前应该好好分析自己，将自己的优点与缺点列张单子，在其中挑选亦是缺点亦是优点的部分，在回答问题时，以优点作为主要诉求，强调可以为公司带来利益的优点，如积极，肯学习是最普遍的回答，而缺点部分则建议选择一些无伤大雅的小缺点，或是上述那些模嶙两可的优缺点作为回答，这样才不会使面试官太过针对缺点做发挥，造成面试上的困难。
(4)对公司的了解有多少?
这时准备的功夫就派上用场，将你之前所吸收的信息发挥出来吧!至少也要知道公司的产品是哪些，提供哪些服务等等，不然面试官一问当场傻在那儿就糗大了，所以一定要事前准备!
(5)对工作的期望与目标何在?
这是面试者用来评断求职者是否对自己有一定程度的期望、对这份工作是否了解的问题。对于工作有确实学习目标的人通常学习较快，对于新工作自然较容易进入状况，这时建议你，最好针对工作的性质找出一个确实的答案，如业务员的工作可以这样回答：“我的目标是能成为一个超级业务员，将公司的产品广泛的推销出去，达到最好的业绩成效;为了达到这个目标，我一定会努力学习，而我相信以我认真负责的态度，一定可以达到这个目标。”其他类的工作也可以比照，只要在目标方面稍微修改一下就可以了?
(6)为什么要离职?
回答这个问题时一定要小心，就算在前一个工作受到在大的委屈，对公司有多少的怨言，都千万不要表现出来，尤其要避免对公司本身主管的批评，避免面试官的负面情绪及印象;建议此时最好的回答方式是将问题归咎在自己身上，例如觉得工作没有学习发展的空间，自己想在面试工作的相关产业中多加学习，或是前一份工作与自己的生涯规划不合等等，回答的答案最好是积极正面的。
(7)选择这份工作的原因为何?
这是面试官用来测试应聘者对工作理解度的问题，藉以了解求职者只是基于对工作的憧憬或是确实的兴趣来应征这份工作，此时之前所强调的事先研究功夫又再度派上用场，建议你的回答应以个人的兴趣配合工作内容特质，表现出高度的诚意，这样才可以为自己铺下迈向成功之路。
(8)你认为相关产业的发展为何?
这也是事前准备的功夫，多阅读一些相关的报章杂志，做一些思考，表现出自己对此相关产业的的认识，如果是同业转职者，可强调以自己的经验为基础所做的个人见解，但若是初次接触此一行业，建议采取较为保守的方式，以目前资讯所提供的资料为主作答，表现出高度兴趣及诚意为最高指导原则。
(9)你希望的待遇为多少?
这是一个非常敏感的问题，其实在目前，一般大型企业在招聘时就会事先说明基本底薪等等薪资待遇为何，而一般中小型企业有许多仍以个人能力，面试评价做作为议薪的标准，所以建议求职者可以利用现在网络科技查询薪资定位的相关资料，配合个人的价值观，经验，能力等等条件，做出最基本的薪资底限，这时建议无工作经验者应采取保守的态度为准，以客观资料作为最主要考量重点，“依公司规定”的回答是不被建议的，这样不但表示出自己对于工作的自信程度不高，在薪资无法符合个人要求时更会造成许多困扰。
(10)在工作中学习到了些什么?
这是针对转职者提出的问题，建议此时可以配合面试工作的特点作为主要依据来回答，如业务工作需要与人沟通，便可举出之前工作与人沟通的例子，经历了哪些困难，学习到哪些经验，把握这些要点做陈述，就可以轻易过关了。
另外注意：尽量讲述你曾做过的某个成功的个案，以此来表现你的卓越才能。因为个案的说服力是最强的，但这要很有技巧地引导主考官认真地听你讲完才能发挥其最大的作用。如何才能做到这一点呢?
⑴、在保持真实性的前提下，事先要尽量将该个案编得有故事性、情节性。
⑵、在讲述前应先引起对方对你要讲的个案产生浓厚的兴趣。例如，可能对此个案做一个简要的介绍，或者对它的曲折性、困难性、传奇性做一个概括，使对方自动问你这个个案的详细经过是怎么样的，然后你就可以说这样可能要花你多些时间，这时对方在好奇心的驱动下，就顾不得那么多了，会叫你尽快讲出来。
⑶、在讲述时注意保持与对方目光适当的接触，这样一方面可表示对对方的重视，是一种礼貌，另一方面则能起观颜察色，时刻注重对方的反应的作用。
⑷、一旦对方表现出有些不耐烦的情绪，你可以在适当的时候运用一些技巧使对方再次提起兴趣。比如在讲到一个广告个案在实施的过程时，你可以叹一口气，略作停顿，吊一吊对方的胃口，等对方问你为什么叹气时，你才继续讲那时遇到了很大的因难，但你还是想出了一个绝妙的办法将它解决了。
总之，为使对方能听完你的故事，应尽量运用技巧，这样才能取得预期的效果。记住，讲述一个成功的个案并让对方认认真真地听完比任何的说服方式都有效。
问题一：“请你自我介绍一下”
思路：1、这是面试的必考题目。
2、介绍内容要与个人 简历 相一致。
3、表述方式上尽量口语化。
4、要切中要害，不谈无关、无用的内容。
5、条理要清晰，层次要分明。
6、事先最好以文字的形式写好背熟。
问题二：“谈谈你的家庭情况”
思路：1、 况对于了解应聘者的性格、观念、心态等有一定的作用，这是招聘单位问该问题的主要原因。
2、 简单地罗列家庭人口。
3、 宜强调温馨和睦的家庭氛围。
4、 宜强调父母对自己教育的重视。
5、 宜强调各位家庭成员的良好状况。
6、 宜强调家庭成员对自己工作的支持。
7、 宜强调自己对家庭的责任感。
问题三：“你有什么业余爱好?”
思路：1、 业余爱好能在一定程度上反映应聘者的性格、观念、心态，这是招聘单位问该问题的主要原因。
2、 最好不要说自己没有业余爱好。
3、 不要说自己有那些庸俗的、令人感觉不好的爱好。
4、 最好不要说自己仅限于读书、听音乐、上网，否则可能令面试官怀疑应聘者性格孤僻。
5、最好能有一些户外的业余爱好来“点缀”你的形象。
问题四：“你最崇拜谁?”
思路：1、 最崇拜的人能在一定程度上反映应聘者的性格、观念、心态，这是面试官问该问题的主要原因。
2、 不宜说自己谁都不崇拜。
3、 不宜说崇拜自己。
4、 不宜说崇拜一个虚幻的、或是不知名的人。
5、 不宜说崇拜一个明显具有负面形象的人。
6、 所崇拜的人人最好与自己所应聘的工作能“搭”上关系。
7、 最好说出自己所崇拜的人的哪些品质、哪些思想感染着自己、鼓舞着自己。
问题五：“你的座右铭是什么?”
思路：1、座右铭能在一定程度上反映应聘者的性格、观念、心态，这是面试官问这个问题的主要原因。
2、不宜说那些医引起不好联想的座右铭。
3、不宜说那些太抽象的座右铭。
4、不宜说太长的座右铭。
5、座右铭最好能反映出自己某种优秀品质。
6、 参考答案——“只为成功找方法，不为失败找借口”
问题六：“谈谈你的缺点”
思路：1、 不宜说自己没缺点。
2、不宜把那些明显的优点说成缺点。
3、 不宜说出严重影响所应聘工作的缺点。
4、不宜说出令人不放心、不舒服的缺点。
5、 可以说出一些对于所应聘工作“无关紧要”的缺点，甚至是一些表面上看是缺点，从工作的角度看却是优点的缺点。
问题七：“谈一谈你的一次失败经历”
思路：1、 不宜说自己没有失败的经历。
2、不宜把那些明显的成功说成是失败。
3、 不宜说出严重影响所应聘工作的失败经历，
4、 所谈经历的结果应是失败的。
5、 宜说明失败之前自己曾信心白倍、尽心尽力。
6、 说明仅仅是由于外在客观原因导致失败。
7、 失败后自己很快振作起来，以更加饱满的热情面对以后的工作。
问题八：“你为什么选择我们公司?”
思路：1、 面试官试图从中了解你求职的动机、愿望以及对此项工作的态度。
2、 建议从行业、企业和岗位这三个角度来回答。
3、 参考答案——“我十分看好贵公司所在的行业，我认为贵公司十分重视人才，而且这项工作很适合我，相信自己一定能做好。”
问题九：“对这项工作，你有哪些可预见的困难?”
思路：1、 不宜直接说出具体的困难，否则可能令对方怀疑应聘者不行。
2、 可以尝试迂回战术，说出应聘者对困难所持有的态度——“工作中出现一些困难是正常的，也是难免的，但是只要有坚忍不拔的毅力、良好的合作精神以及事前周密而充分的准备，任何困难都是可以克服的。”
问题十：“如果我录用你，你将怎样开展工作”
思路：1、 如果应聘者对于应聘的职位缺乏足够的了解，最好不要直接说出自己开展工作的具体办法，
2、 可以尝试采用迂回战术来回答，如“首先听取领导的指示和要求，然后就有关情况进行了解和熟悉，接下来制定一份近期的工作计划并报领导批准，最后根据计划开展工作。”
问题十一：“与上级意见不一是，你将怎么办?”
思路：1、 一般可以这样回答“我会给上级以必要的解释和提醒，在这种情况下，我会服从上级的意见。”
2、 如果面试你的是总经理，而你所应聘的职位另有一位经理，且这位经理当时不在场，可以这样回答：“对于非原则性问题，我会服从上级的意见，对于涉及公司利益的重大问题，我希望能向更高层领导反映。”
问题十二：“我们为什么要录用你?”
思路：1、 应聘者最好站在招聘单位的角度来回答。
2、 招聘单位一般会录用这样的应聘者：基本符合条件、对这份共组感兴趣、有足够的信心。
3、 如“我符合贵公司的招聘条件，凭我目前掌握的技能、高度的责任感和良好的饿适应能力及学习能力，完全能胜任这份工作。我十分希望能为贵 公司服务，如果贵公司给我这个机会，我一定能成为贵公司的栋梁!”
问题十三：“你能为我们做什么?”
思路：1、 基本原则上“投其所好”。
2、回答这个问题前应聘者最好能“先发制人”，了解招聘单位期待这个职位所能发挥的作用。
3、 应聘者可以根据自己的了解，结合自己在专业领域的优势来回答这个问题。
问题十四：“你是应届毕业生，缺乏经验，如何能胜任这项工作?”
思路：1、 如果招聘单位对应届毕业生的应聘者提出这个问题，说明招聘单位并不真正在乎“经验”，关键看应聘者怎样回答。
2、 对这个问题的回答最好要体现出应聘者的诚恳、机智、果敢及敬业。
3、如“作为应届毕业生，在工作经验方面的确会有所欠缺，因此在读书期间我一直利用各种机会在这个行业里做兼职。我也发现，实际工作远比书本知识丰富、复杂。但我有较强的责任心、适应能力和学习能力，而且比较勤奋，所以在兼职中均能圆满完成各项工作，从中获取的经验也令我受益非浅。请贵公司放心，学校所学及兼职的工作经验使我一定能胜任这个职位。”
问题十五：“你希望与什么样的上级共事?”
思路：1、 通过应聘者对上级的“希望”可以判断出应聘者对自我要求的意识，这既上一个陷阱，又上一次机会。
2、 最好回避对上级具体的希望，多谈对自己的要求。
3、 如“做为刚步入社会新人，我应该多要求自己尽快熟悉环境、适应环境，而不应该对环境提出什么要求，只要能发挥我的专长就可以了。”
问题十六：“您在前一家公司的离职原因是什么?”
思路：1、 最重要的是：应聘者要使找招聘单位相信，应聘者在过往的单位的“离职原因”在此家招聘单位里不存在。
2、 避免把“离职原因”说得太详细、太具体。
3、 不能掺杂主观的负面感受，如“太幸苦”、“人际关系复杂”、“管理太混乱”、“公司不重视人才”、“公司排斥我们某某的员工”等。
4、 但也不能躲闪、回避，如“想换换环境”、“个人原因”等。
5、 不能涉及自己负面的人格特征，如不诚实、懒惰、缺乏责任感、不随和等。
6、 尽量使解释的理由为应聘者个人形象添彩。
7、 如“我离职是因为这家公司倒闭。我在公司工作了三年多，有较深的感情。从去年始，由于市场形势突变，公司的局面急转直下。到眼下这一步我觉得很遗憾，但还要面对显示，重新寻找能发挥我能力的舞台。”
8，专业题，一般都是商业会计方面，无非就是会计准侧，你可以说以前曾经在工业会计实习过。
\"如何有效进行商场超市店铺的全方位经营与管理?\"
答：在商场超市店铺的运营中，各项关键环节的管理与开发构成了一个全面且严谨的目录，旨在确保店铺的成功运营和发展。第一章 店铺开发 这是整个项目的基础，包括选址、设计以及施工，为后续运营奠定坚实的基础。第二章 开业准备 涉及市场调研、营销策略规划，以及开业前的准备工作，如设施检查和人员培训，确保...
求教商场会计核算流程及人员设置
答：以上所说的是软件的基本主要功能,除此只外,百货业态商场对 品牌管理/财务帐目转换接口管理/POS机运营状态管理/人员管理 等也是软件可管理的范畴.投资者,你们的老板,想要的是什么?总尔言之,一句话"用最少的资金,最快的时间,最便捷的方法,实现最大的利润."以上适用于联营类百货业态商场,针对自采类...
商场超市规范化管理的管理内容
答：一、商场超市组织结构与责权(一)商场超市组织结构(二)商场超市各部门责权划分总经理办公室责权划分拓展部责权划分企管部责权划分采购部责权划分营运部责权划分收银部责权划分财务部责权划分安保部责权划分客服部责权划分电脑部责权划分工程部责权划分行政部责权划分人力资源部责权划分二、总经理办公室规范化管理(...
超市销售员个人工作计划范文三篇
答：超市销售员个人工作计划一 新兴超市应制定总发展规划,由单一超市起步,逐渐转向超大型综合超市,建立连锁超市品牌。 一、经营管理 1、明确公司组织架构 (1)、经理(1人) (2)、副经理(1人,可不设立、由总经理全部直接管理) (3)、业务部:可根据公司实际情况在各个区域设立主管职位 (4)、财务部:出纳和会计(预计...
急需中型超市员工的管理制度
答：本文主要从 食品原料管理与验收制度;厨房日常工作检查制度;厨房值班交接班制度;厨房会议制度 ;厨房防火安全制度 ;厨房设备及用具管理制度,对超市管理制度 进行讲述。其中,主要包括:员工的招聘将根据公司的需要进行、新聘员工一般实行试用期制度,试用期限按地方政府和劳动合同的有关规定予以确定、曾担任课长及以上职务因任...
一份完整的超市创业计划书
答：以顾客为中心,以顾客满意为目的,通过是顾客满意,最终达到本超市的经营理念的推广。 开店前,一定要做好宣传工作,发放问卷,根据消费者需求,完善产品种。 推出会员卡,吸引顾客,多买多送。 六、融资计划 实行严格的财务管理 严格核对经营产品价格,进货价,收货价,人员工资,经营项目费,水电费,员工福利等 每日收入严格...
百货商场收银主管面试问题和注意事项
答：虽然我从事收银员工作已经三年，且取得一了定的成绩，但这些成绩还是不够的，随着超市的发展，对我们收银员的工作提出了新的要求，通过学习，我总能最先掌握电脑操作技术，总能为下面的同志做指导。二、做好了员工的管理，指导工作，领班虽然不算什么大领导，但也管着一堆人，是领导信任才让我担此重任...
求超市管理制度
答：合伙筹备开百货超市。急需超市整个部门、环节的规范制度。包括人力资源,采购员,财务员,店长,班张,柜长,组长,文员,收银员,促销员,理货员,库管员等。希望有经验的前辈指点晚... 合伙筹备开百货超市。急需超市整个部门、环节的规范制度。包括人力资源,采购员,财务员,店长,班张,柜长,组长,文员,收银员,促销员,理...
求商场营运管理方面的资料!!!
答：第一条 所有新进人员均实行试用期(特殊专业人才除外),一般员工试用期为两个月,管理人员试用期为三个月。试用期满前5天由人事助理(或门店指定的人员)和用人部门作出考核并填写《( )超市员工转正考核表》(表五)报店长审批。 第二条 新进人员试用转正分成以下几类:表现突出者提前转正;表现合格者按时转正;表现一般...
超市经理岗位职责
答：4、及时与财务部协调处理报损商品。 5、严格执行超市管理员作业流程。 6、落实促销方案的门店执行情况。 7、受理顾客投诉事宜。 8、协助实施月底盘点工作。 9、负责商品的入库,确保数量准确。 10、负责商品变价作业、调拨作业、报损作业的方案制订报部门经理审核。 11、负责盘点设置、数据录入、盘点赢亏分析及库存...
