分公司人员到总公司报账，发生的一切费用，比如车费、伙食费和住宿费等记入那个会计科目？会计分录是什么 总公司的人到分公司住宿费入什么会计科目
借：管理费用 贷：现金
供参考
因为是由于报账产生的，个人意见，统一计入管理费用，如果业务多，就单列明细科目，如果少就计入其他明细科目。
车费计入 “营业费用-交通费”
伙食费 “管理费用-福利费用”
住宿费 “管理费用-差旅费”
由于是分公司报账，应该计入生产成本或制造费用。
管理费用
总公司人员到我分公司工地上来视察工作，报销住宿费和餐费应怎么做会计分录~
来的人员是你负责费用的话，那就按照自己公司人员出差报销一样。
借：管理费用-差旅费
管理费用-业务招待费
贷：现金或银行
如果是要总公司承担的话，可以做往来，也可以拿着发票去总公司报销。
如果由总公司报销计入管理费用--差旅费
借：管理费用--差旅费
贷：银行存款/库存现金
如果由分公司报销计入管理费用--业务招待费
借：管理费用--业务招待费
贷：库存现金/银行存款
分公司人员到总公司报账,发生的一切费用,比如车费、伙食费和住宿费等...
答：因为是由于报账产生的，个人意见，统一计入管理费用，如果业务多，就单列明细科目，如果少就计入其他明细科目。
公司员工向财务报账的一般流程流程
答：公司员工向财务报账的一般流程流程：一、报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用...
公司报销制度及报销流程
答：法律分析：企业费用报销制度：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用...
财务报销流程是怎样的?
答：1、办理人需要提供各项费用真实有效的原始票据作为凭证,整理粘贴需要进行报账业务的票据;2、凭证经过经办人、证明人以及验收人的核查签字;3、审查签批了以后,需要会计来审核制单;4、要经过相关的复核机构进行复审,复审过后到银行机构的窗口办理业务;5、办理人出具自身岗位证明并付款,有关机构进行放款报销。 【法律依据...
公司费用报销制度及报销流程
答：并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，
不小心重复报销了怎么办
答：重复报销属于职务侵占或者贪污行为，数额较大，涉嫌职务侵占罪或者贪污罪，应当刑事责任。如果事后退还，可以从轻处罚。报销程序一、报销费用的填制要求a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在...
企业员工报销差旅费的会计分录怎么写?
答：报销差旅费分录 1、企业预支外出人员的差旅费，会计分录为：借：其他应收款——某员工 贷：银行存款 2、实际发生的差旅费比预支的款项少，企业应收回剩余款项，会计分录为：借：银行存款 管理费用等(根据员工所属部门计入相关科目)贷：其他应收款——某员工 3、实际发生的差旅费比预支的款项多，企业...
报账流程
答：（3）月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润 贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果...
公司财务费用报销制度
答：签字，总经理批准后到财务部报账；（三） 会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章 差旅费报销程序 第五条 关于差旅费报销标准的规定 （一） 坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐...
财务报账员工作总结大集结
答：公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在XX年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。 第一、 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距 阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留...
