差旅报销制度及报销流程
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费用报销搞不定?这套费用报销制度及流程,是我见过最实用可行的_百度知 ...
答:费用报销流程:步步为营第一步:明确报销凭证填写规范第二步:付款申请书填写,严谨细致第三步:差旅费报销单,行程与费用并重第四步:票据粘贴,整洁有序,一目了然费用报销制度:四大核心原则合理性原则:所有报销需有明确的业务背景和合理性合规性原则:严格遵守公司规定和税务法规透明度原则:公开、公正...
企业费用报销制度及报销流程
答:法律分析:(1)报销发票单位名称需写全称;(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;(3)原则上跨年度发票不允许报销;(4)发票内容与报销单内容一致;(5)具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;(6)报销单上需写明所附单据数量;(7)报销时需将发票分...
业务招待费报销制度及流程
答:法律分析:1、 出差申请审批流程: 1. 1、 一般业务人员 出 差审批流程:1. 2、 部门经理及以上人员 出 差审批。1、 如出差人员有委托行政人员代购车票等需注明在《出 差申请表备》 注栏中, 费用从出差申请费用中扣除。2、 出 差时若发生招待费用则需事先在《出差申请表》 中注明并一同进行...
差旅费报销管理办法
答:2.报销范围和程序:规定差旅费用的报销范围和程序,明确需要提供的报销凭证和格式,以及审核、审批和支付流程。同时强调要求员工遵守企业制度和道德规范,尽量避免超标费用和不当行为。3.报销凭证:规定需要提供的报销凭证和要求,如交通票据、住宿发票、餐饮票据等。并要求员工按规定格式填写报销单据,附上...
报销流程和报销制度
答:报销流程:1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后,并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字;2、报销单送本部门负责人复核并签字;3、报销人送报销单至财务部,由会计审核;4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批;5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款...
出差报销流程
答:(三)其他经过公司批准的公务活动;(四)因公出国的费用,按照国家和集团公司相关规定执行。第三条 员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。外出参加培训需到人力资源部进行审核,并持经审核的...
财务制度及报销流程
答:差旅费报销制度及流程 1.出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,申请步骤按日常费用报销流程第1点进行 借支差旅费:出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续后,出纳按规定支付所借款项。水购申请:...
酒店报销需要什么材料
答:住宿费报销手续流程1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的,一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,在分管领导允许的前提下...
差旅费报销制度及流程
答:差旅费报销制度及流程如下:A.制度。一、总则。1、为了规范出差员工的`差旅费管理,特制定本制度。2、本制度所指的.出差,指一天以上,当天不能往返的出差。3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、报销标准。1、出差工资。按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍...
差旅报销制度及报销流程
答:凡未得事先批准的,一律不予报销。 3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算; 4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度(管字007)...