公司报销费用发票注意事项有哪些 公司费用报销，财务要发票干什么？
1、是否是正式发票或税务机关监制的其他收款凭证(公司原则上不接受普通收据入帐);
2、.填写的抬头是否齐全的;除定额发票外(如餐费发票)，应有完整的公司抬头“********公司”，有开票时间(增值税发票注意有无超90日抵扣有效期限);
3、开票项目或品名规格，数量单价，合计金额正确。不能只写“购物品一批”、“购文具”，如果品种较多发票列示不下请另附清单。金额超单张限额的，应分多张开票。注意发票字迹是否清楚;
4、必须加盖对方财务专用章、发票专用章、或公章;
5、快递单不能直接作为报销凭证，应要求对方另开发票;
另外：海外包括港懊台地区的Invoice、收银小票、其他商业票据可以接受。
我们在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付的款项，应当向收款方索取发票并核对以下内容：
1、是否是正式发票或税务机关监制的其他收款凭证(公司原则上不接受普通收据入帐);
2、.填写的抬头是否齐全的;除定额发票外(如餐费发票)，应有完整的公司抬头“********公司”，有开票时间(增值税发票注意有无超90日抵扣有效期限);
3、开票项目或品名规格，数量单价，合计金额正确。不能只写“购物品一批”、“购文具”，如果品种较多发票列示不下请另附清单。金额超单张限额的，应分多张开票。注意发票字迹是否清楚;
4、必须加盖对方财务专用章、发票专用章、或公章;
5、快递单不能直接作为报销凭证，应要求对方另开发票;
另外：海外包括港懊台地区的Invoice、收银小票、其他商业票据可以接受。
企业如何正确报销发票~
税，与我们息息相关，作为一名奉公守法的创业者，税法税规由显的重要。从7月起实行的税规，就能体现出国家对企业税更加的严格把控。7月1日起，最严发票令已如暴风雨袭来，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。且发票内容应按照实际销售情况开具，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
你以为发票填写正确就可以高枕无忧了吗？
你以为发票填写正确就可以顺利报销了吗？
你以为发票填写正确就没有任何风险了吗？
报销的时候应该注意什么呢?
1、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；
2、报销单据的填写及原始凭证的黏贴需符合会计工作基本规范的要求；
3、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；
4、有实物的报销单据需列出实物明细表并由验收人验收后在发票背面签名确认，低值易耗品等需入库的实物单据还应附入库单；
5、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有主管领导签字确认；
6、招待费的报销单据需注明其招待人员及人数并附用餐费作为报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的餐费发票的附件。
发票入账需要注意那些你知道吗？
一、付款原始凭证不局限于发票
发票是盖有税务监制章的，但不能说没有盖税务监制章的凭证都不合规。如盖有财政监制章的行政事业单位统一收据，没有盖税务监制章的汽车票、火车票及飞机票，医院使用的专用收据等。如果去境外出差，“形式发票”也是可以作为报销凭证的。还有，如在合同纠纷中诉讼至法院，法院的判决及裁决书也是可以作为入账凭证的。在自制原始凭证中，如借款单也是可以作为付款依据的。
二、尽量减少“白条”入账
白条，财务上指非正式单据，即：不合法的便条、不合规的单据来充当原始凭证。
如果是以内容不真实的“白条”入账，则是违法行为，不可入账。但在某些特定条件下是允许入账的，如在对外经营活动中确实无法取得发票，从真实性的原则出发，允许以相关的自制凭证来入账。
三、发票上的项目要全面审核
审核发票的名称、发票的类型、填制日期和编号、经济业务内容、数量、计量单位、单价和金额、填制单位名称及经办人的签名并盖章等。
在发票审核时需关注发票上需要写明单位的全称，但需要区分一种情况，对于有些必须要个人实名登记的发票，如飞机票、火车票、住宿费发票、手机话费发票则可以认定为合规发票；对于发票的类型要留意是否按合同要求提供；对于填制人与复核人应是不同的经办人；对于盖章，则需要盖发票专用章，而不是财务专用章，或带有五角星的公章，或是合同专用章等。
四、注意发票的时效性
在日常的付款中，财会人员也时而看到收到的发票时间比发票上填写的时间滞后很多，有的还是跨年度的。在会计上能否入账呢？需要区分两种情况：
第一种情况是费用已作预提在当年入账，但当年未取得发票。根据国家税务总局2011年第34号公告，实务中在当年所得税预缴时可按账面发生额核算，但需要在下年度所得税汇算清缴前取得发票，否则要做所得税纳税调增处理。
第二种情况是当年取得了发票但未在当年入账，即是跨年入账。从会计核算真实性原则出发，根据影响程度的高低，要么在下年度费用中列支，要么通过“以前年度损益调整”进行调整。再来看是否可以在所得税前扣除，根据影响程度的高低，要么在当期费用列支，要么通过“以前年度损益调整”进行调整。至于是否可以在所得税前扣除，根据国家税务总局2012年第15号公告，对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。
五、对发票要“验明正身”
定期及不定期地在国地税务网站或通过当地的纳税服务中心及本地主管税务机关等方式咨询发票的真伪，以减少或杜绝假发票。
六、注意发票是否为“阴阳发票”
阴阳发票是指发票的对应联次内容不一致。在审查发票时，要看复写的字迹颜色是否相同，正反双面颜色是否一致，内容是否完整，辨别有无局部复写的痕迹。
七、注意发票是否“偷梁换柱”
即所提供发票与真实业务不匹配。实务中，可分三种情况，第一种是经济业务根本就没有发生，而假借所取得的发票（有可能是买的假发票）要求报销付款；第二种情况是业务真实发生，但发票的内容如品种被变更；第三种情况是真实发票因遗失等原因而找不到了，只能找一张其他类型的发票来替代入账。根据《会计法》规定：企业必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证不予接受，并向单位负责人报告。在《中华人民共和国发票管理办法》中也规定，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
八、注意发票号码是否“紧密相连”
如果报销付款中出现连续多张连号的发票，则该发票可能存在不符合业务的真实性。
你是刚入社会吗，大哥，这是常识好不啦。。。。发票是我国商品销售的合法证据，有了发票才是正常的，至于没有发票的，那是不正常的，你懂的
公司报销发票怎么开
答：在开具发票时，需要认真填写发票内容。发票内容应包括开票日期、发票号码、购买方信息、销售方信息、货物或劳务名称、规格型号、数量、单价、金额等。同时，还需要注意发票的抬头、税号等信息的准确性，以确保发票的合规性。四、保存和归档发票 开具完发票后，需要妥善保存和归档发票。发票是公司财务和税务审...
员工发票报销条件
答：比如：取得的餐饮业的发票，不能去报销购买办公用品费用，零售业发票不能报销支付的服务费等等。2、发票日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。发票上要有加盖好的发票专用章。3、不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常，比如金额比较大的，可以计入公司固定资产的，在...
公司报销费用发票注意事项有哪些
答：3、开票项目或品名规格，数量单价，合计金额正确。不能只写“购物品一批”、“购文具”，如果品种较多发票列示不下请另附清单。金额超单张限额的，应分多张开票。注意发票字迹是否清楚;4、必须加盖对方财务专用章、发票专用章、或公章;5、快递单不能直接作为报销凭证，应要求对方另开发票;另外：海外包...
公司财务报销制度及报销流程,适用各类企业,稍微修改即可使用
答：1. 报销基础: 填写完整报销单，包括部门、日期、金额，附带清晰、合法的发票或收据。2. 凭证要求: 确保费用凭证清晰，车费需详细记录，所有信息务必准确无误。3. 票据管理: 整理发票，按规范粘贴，保持整洁，便于审计。4. 审批流程: 报销需逐级审批，从部门经理到财务经理，再到总经理，确保每一步都...
费用报销有什么要求?需要注意什么?
答：2、费用报销注意事项 其主要有以下这些：（1）费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。（2）报销单填写要规范。需做到：①小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔；②大写金额无数字部分用...
费用类票据审核要点有哪些?
答：财务人员审核费用单据时，应遵循业务部门先审批、财务部门后审核的原则，财务人员在审核费用单据时把握的五大原则：单据的真实性，单据的合规性和合理性，单据的正确性，附件的完整性和单据的及时性。温馨提示：以上信息仅供参考。应答时间：2022-01-06，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
经常出外勤,在报销费用的时候要注意什么?
答：公司日常费用报销有哪些？1、实物资产 如：购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等，是否有入库单，入库单签章、审批手续是否齐全，是否有采购合同，是否有质量验收合格证明，发票日期和发票金额是否与采购合同对应，是否有从第三方开票，是否舍近求远采购，成本费用率是否明显超过行业合理水平...
会计人员在报销时都有哪些规范
答：一、重点关注费用报销的涉税风险 费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。其中，潜在的税务风险点包括：①发票审核不严，导致假票、废票入账，少交所得税;②将薪酬类支出当作费用处理，如出差补贴，少交个税;③将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目，如将旅游费计入差旅费，...
差旅费报销注意事项
答：员工租车费用：可以按照规定取得专票的，可以抵扣。注意：一定要签订租车协议，并约定加油费、停车费等由公司承担。3、住宿费 出差中的住宿费，如果能取得公司抬头的增值税专用发票，是允许认证抵扣的。不允许报销的有：（1）属于职工福利性质范畴的，比如报销员工旅游、探亲等情况下的住宿费；（2...
免费注册公司:日常费用报销如何操作可规避涉税风险
答：1、取得符合税法要求的发票。总体来说，水电费、各类外包服务费、印刷费、办公费、物料采购费用等可以使用专票报销，但吃饭的发票、员工交通费用发票、会所、KTV、酒吧、业务招待馈赠礼品、为员工福利发生的发票等使用普票报销。2票据与实际业务需吻合。实际是什么业务就要取得对应的发票，这是费用报销中最...
