谁有采购管理办法，请帮忙找一份参考，先谢了 我需要为公司建立一份公司采购制度,但我不清楚应该如何写,请大...
采购员必备能力：成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识。
什么样才是好的采购员：采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守5R原则，选择合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。
采购员须承担的责任：采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。
采购流程：收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货检收，整理付款。
采购员的工作职责主要有：
1．订购单的下达。
2．物料交期的控制。
3．材料市场行情的调查。
4．查证进料的品质和数量。
5．进料品质和数量异常的处理。
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
采购员的基本素质要求:
a. 较强的工作能力
采购是一项相当复杂，而且要求很高的工作，采购员应具备的基本工作能力也相当的多样化。采购人员必须具备较高的分析能力、预测能力、表达能力和专业知识水平。
a-1分析能力
由于采购员常常面临许多不同策略的选择与制定，例如物料规格、品种的购买决策、何者为企业所能接受的价格、物料如何运输与储存、如何管理才能得到消费者的回应。因此，采购员应具备使用分析工具的技巧，并能针对分析结果制定有效的决策。
首先，采购支出是构成企业制造成本的主要部分，因此采购员必须具有成本意识，精打细算，锱铢必争，不可“大而化之”。其次，必须具有“成本效益”观念，所谓：“一分钱一分货”，不可花一分冤枉钱，买品质不好或不具有使用价值的物品。随时将投入（成本）与回报告（使用状况、时效、损耗、维修次数等）加以比较。
此外，对报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，逐项（包括原料、人工、工具、税费、利润、交货时间、付款条件等）加以剖析判断。
a-2预测能力
在现代动态经济环境下，物料的采购价格与供应数量是经常调整变动的。采购员应能依据各种产销资料，判断货源是否充裕；通过与供应商的接触，从其“销售”的态度，揣摩物料可能供应的情况；从物料价格的涨跌，推断采购成本受影响的幅度有多大。总之，采购员必须开阔视野，具备“察言观色”的能力，对物料将来供应的趋势能预谋对策。
a-3表达能力
采购员无论是用语言还是用文字与供应商沟通，都必须能正确、清晰表达采购的各种条件，例如规格、数量、价格、交货期限、付款方式等，避免语意含混，滋生误解。面对忙碌的采购工作，必须使采购人员具备“长话短说，言简意赅”的表达能力，以免浪费时间。“晓之以理，动之以情”来争取采购条件，更是采购人员必须锻炼的表达技巧。
b. 一定的知识与经验
采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历，因为接受过正式专科以下教育训练的学生，其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求。除此之外，采购员最好具有商学知识，如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系，并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳。
b-1. 产品知识
无论是采购哪一种物料，都必须要对其所欲采购的标的物有基本的认识。我们很清楚，一个学化工机械并从事多年化工机械采购的人员因工作需而转向电子元器件采购，尽管他从事采购已多年，但他仍会感到有些力不从心，如果他想尽快适应新角色就必须及时补充有关电子元器件方面的知识，补充的途径很多，如自学、参加相关专业培训班等。一些采购员认为，采购员不是搞研究开发的，而且往往有本企业工程技术人员及品管人员的协助，故不需掌握太多的专业知识，持有这种观点的采购员必须认识到那些可以支持你的工程及品管人员并不是时时刻刻在你的左右，况且有时他们因各种原因未必能帮你。对于零售企业采购员来说，对商品的了解要比其他行业的采购员还要深入，因为其必须担负起销售业绩的相关责任。以流行服饰的采购员来说；以家电用品的采购员而言，必须了解产品的功能、技术层次、原料、制程、保修期限等。
不过，由于采购员采购的范围大小不一，物料种类为数甚多，更何况流行科学技术发展极为迅速，采购员要如何持续性的拥有产品知识呢？基本上，有几种方式可以供采购人员参考：大学的课程、贸易性期刊、流行杂志、展览或工作参观、与供应商保持联络等。
b-2客观理智
采购员在选择商品或商品组合时绝对不能凭自我的感觉，必须要利用科学的方法针对消费者需求与市场流行趋势进行合理的分析，并将分析结果客观地呈现出来，选择最有利益的商品，不因主观的偏见而左右了采购策略的拟定。
b-3专注投入
对于采购员来说，专注投入相当重要，因为，采购员必须要利用更多的时间去了解市场趋势与发掘更多的供应商，必须常常加班，尢其是生产的旺季，加班到深夜时有所见。除此之外，采购员还必须协助高层主管规划采购策略，因此在年度或每年开始时都会特别的忙碌，采购员必须毫无怨言地投入其中。
c. 良好的品德
采购员必须具备如下良好的品德：
c-1廉洁
采购员所处理的“订单”与“钞票”并无太大的差异，因此难免被“唯利是图”的供应商所包围。无论是威迫（透过人际关系）还是利诱（回扣或红包），采购员都必须廉洁，维持“平常心”、“不动心”，否则以牺牲公司权益，图利他人或自己，终将误人误已。“重利忘义”的人，是难以胜任采购工作的。
c-2敬业精神
“缺货或断货”实为采购人员最大的失职。固然造成短缺的原因很多，若采购人员能有“舍我其谁”的态度，高度负责采购所需的物料，则企业的损失将会大大减少。
c-3虚心与耐心
采购员虽然在买卖方面较占有上风，但对供应商的态度，必须公平互惠，甚至不耻下问、虚心求教，不可趾高气扬、傲慢无礼。与供应商谈判或议价的过程，可能相当艰辛与复杂，采购员更需有忍耐、等待的修养，才能“欲擒故纵”，气定神闲地进行工作。居于劣势时，亦能忍让求全，不愠不火，克已奉公。
c-4遵守纪律
采购员是外出执行采购的人员，他们的一言一行都代表着企业与外界打交道，他们的工作好坏不仅影响企业的效益，而且影响企业的声誉，因此，企业对采购员规定了若干纪律，采购员必须自觉遵守，严格执行。
采购管理制度
采购管理制度包括：
标准采购作业程序
标准采购作业细则
需求单审批管理规定
物资供应采购管理规定
进料验收管理办法
发料作业管理办法
设备引进管理规定
国内采购办法
国内物资采购供应工作制度
进口物资采购供应工作制度
委托制造、外加工管理准则
一、标准采购作业程序
采购作业内容是从收到“请购案件”开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅“厂商资料”、“采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。详细作业程序及要点如：
采购作业程序及要点
二、标准采购作业细则
请 购
第一条 请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
第二条 请购单的开立、递送
(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
(三)紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
(四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。
第三条 免开请购单部分
(一)下列总务性物品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下：
1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。
2. 招待用品：饮料、香烟等。
3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
4. 打字、刻印、报表等。
(二)零星采购及小额零星采购材料项目。
第四条 请购核决权限
(一) 内购：
1. 原物料：
(1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。
(2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。
(3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。
2.财产支出：
(1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。
3. 总务性用品：
(1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。
(2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。
(3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。
附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。
(二)外购：
1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。
2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。
第五条 请购案件的撤销
(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
(二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：
1.采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。
2.原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。
□ 采 购
第一节 一般规定
第六条 采购部门的划分
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
第七条 采购作业方式
除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
(一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。
(二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第八条 采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。
第二节 国内采购作业处理
第九条 询价、比价、议价
(一)采购经办人员接获“请购单(内购)”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
(二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。
(三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明，经主管签认后呈核。
(四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。
(五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
(六)“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。
第十条 呈核及核决
(一)采购经办人员询价完成后，于“请购单”详填询价或议价结果及拟订“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”经主管审核，并依请购核决权限呈核。
(二)采购核决权限：
第十一条 订购
(一)采购经办人员接到经核决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单”上加盖“分批交货”章以资识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单”加盖“暂借款采购”章，以资识别。
第十二条 进度控制及事务联系
(一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。
(二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。
第十三条 整理付款
(一)物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同“材料检验报告表”(其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，“请购单(内购)”的会计联须于第一批收料后送会计部门。
(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。
(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第十四条 询价、比价、议价
(一)外购部门依“请购单(外购)”的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于“请购单(外购)”注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。
(二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。
第十五条 呈核及核决
(一)比价、议价完成后，外购部门应填制“请购单(外购)”，拟订“订购厂商”“预定装船日期”等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。
(二)核决权限
1.采购金额以CIF美元总价折合在×××元(含)以下者由经理核决。
2.采购金额以CIF美元总价折合超过×××元以上者由总经理核决。
(三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。
第十六条 订购与合同
(一)“请购单(外购)”经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。
(二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。
第十七条 进度控制及异常处理
(一)外购部门应以“请购单(外购)”及“采购控制表”控制外购作业进度。
(二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立“进度异常及反应单”记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。
第四节 价格及质量的复核
第三十二条 价格复核与市场行情资料提供
(一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。
(二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。
第三十三条 质量复核
采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。
第三十四条 异常处理
审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制“采购事务意见反应处理表”(或附报告资料)，通知有关部门处理。
把你邮箱发过来，我发一份给你
我是一个灯饰公司的采购主管，现在要做一份采购制度，请各位大侠帮忙一下，谁能发一份我参考。~
转载以下资料供参考
采购部管理制度
一 总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二 目的作用
1、可作为供应部开展工作的规范依据。
2、可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。
3、可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
二 采购部人员职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
6、负责供应商的开发、管理及维护工作。
7、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
8、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
9、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
10、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
11、加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。
12、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
13、完成领导交办的其他工作。
物资管理制度
1目的
1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。
1.2加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员的责任。
2适用范围
公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。
3职责
3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施；
3.2 公司物资管理相关环节执行本办法；
3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作；
3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。
4物资申报与审批
4.1物资申报
4.1.1常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》；常规作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。
4.1.2 非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。
4.2物资审批
4.2.1各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》，采购部门一律不予受理。
4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。
4.3物资申购单的报送与撤消
4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理批准后，一份自留，一份于当日报采购部。
4.3.2物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通知采购部，并注明撤消原因。
4.3.3原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原申报单位的撤消通知。
5物资采购的原则
5.1物资采购统一由采购部门采购，非采购人员一律不得私自采购物资，否则仓库不予验收入库，财务不予结算。
5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购，货比三家，优中选优，做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务，以确保采购物资的最佳性能价格比。
5.3对首次采购的物资，条件允许的情况下，应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的，也应根据同类物资市场行情和以往的经验，确定参考价格。
5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购，非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。
6物资的采购
6.1采购部根据各单位报送的“物资申购单”编制《采购计划单》，并妥善安排采购员进行物资采购。
6.2属现款结算的物资采购，采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款，经总经理签字批准后，到现金出纳员处办理借款手续。
6.3需要根据样品采购的物资，采购员要到仓库拿取样品，并办理登记手续，订完货后把样品返回仓库。
6.4在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位，急用的物资当天尽量购回，经多方面了解确实无法订购的，要在计划单上报后的三天内，列出清单报至采购经理解决。
6.5有特殊要求或型号不确切的，可要求申报单位派人协助采购。
6.6因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项，采购员要及时与申报单位落实，达成一致后实施采购。
6.7订单确认后按订单流水号存档管理。
6.8当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》，一式三份，一份上报采购部经理，一份报送仓储科，一份自存备查。
7采购物资的结算
7.1增值税发票开列要求：
7.1.1对供货单位为一般纳税人的，采购的物资一律要求提供增值税专用发票，对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”（即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书），（目的是规范取得专用发票，防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。）并保持发票的完整性、平整，不得涂改、模糊不清，特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。
7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章，开票人和复核人不能是同一个人。
7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致；公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。
7.1.4发票专用章要清晰、位置正确，不能盖有现金收讫章。
7.2普通发票开列要求：
7.2.1取得的普通发票要正规、合法，所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。
7.2.2加盖发票专用章或财务专用章，同时盖章要清晰，必须一次性复写不能盖有现金收讫章。
7.2.3发票通过邮寄的，凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快的
形式邮寄，并在中间夹张纸以免复写。
7.2.4采购员接收到发票后，需妥善保管以免丢失。
7.3物资款结算：
7.3.1现金结算：采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算，并抽借据。
7.3.2银行存款结算：采购员于采购业务结束后，持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部，财务部报经总经理批准后安排付款。
7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定，否则退回采购经办人员重新开列，造成损失的由采购经办人员承担。
7.3.3办理结算时，如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时，要及时退回采购经办人，采购员接到发票后无待殊情况外，于24小时内落实完毕后报帐。
8采购物资验收入库
8.1仓库对采购人员购入的日常用物资，一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库，并开具验收入库单。
8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库，并开具验收入库单。
8.3物资检验合格，检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。
8.4对以下几类情况，仓储科不予入库：
8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。
8.4.2对部分特殊物资（数量不确定的）的数量与申报单不相符时，可以验收入库，但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时，责任人（采购者）应承担相应的经济责任。
8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》，物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确，同时与物资发票必须相符，否则仓库不予入库。
8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的,由采购部负责查清原因: 凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的，由相关采购人赔偿超出的价格差；凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的，须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后，转仓储科验收入库。
9物资贮存保管
9.1仓储物资的贮存条件
9.1.1 库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。
9.1.2 仓储保管员应经过系统的业务培训，掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识，经试用合格后上岗。
9.2仓储物资保管与存放要求
9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人，由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时，必须办理交接手续。
9.2.2 严禁带火种进入仓库，库房要有明显禁烟和防火标志，所有仓储人员是本部门的义务消防员，要掌握消防安全知识，正确使用消防器材，搞好消防安全工作，过道要保持畅通，严禁闲杂人员入库。
9.2.3物资验收完毕，入库时要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法，防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好，以利于贮存。
9.2.4库房应按规定留有必要的走道，如贮存物资较多时，可临时占用一下走道，但必须留有60公分宽的中间走道，以保证能及时、迅速出入库。
9.2.5仓储管理要做到“二齐”（摆放齐、库容齐），“三清”（数量清、规格清、标识清），“四防”（防火、防鼠、防潮、防霉变），“五不”（不锈、不潮、不霉、不混、不漏）。
9.2.6所有仓库保管员，都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对，以便检查和掌握库存物资的数量和质量。
9.2.7坚持先进先出原则，逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。
9.2.8仓储物资原则上不准外借，特殊情况须经主管领导审批，办妥手续后方可外借。
9.2.9对于退库物资，凡属供方造成质量问题的，仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放，并通知采购部及时处理。
9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查，查对核实帐帐及帐物相符情况，查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门，根据不同情况进行分别处理。
9.3物资返库
9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映，否则仓储科不予受理。
9.3.2各单位暂不使用需返库的物资，须对退库物资进行质量鉴定，确定退库物资的原因后，再书面通知仓储科办理入库手续。
9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人，并在退回物品上作好标识，以便分清责任，同时将有关部门的批准意见进行存档。
10物资的领用发放
10.1各单位领用常规作业或日常用物资时，都必须认真填写《物资领用（更换）审批单》，有经办人签名，单位负责人批准后，一式两份，一份自留，一份交仓储科，仓储科予以办理出库手续。
10.2各单位、部门专门申报的物资，物资采购入库后，仓储科应做出标识、单独存放，并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。
10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新
10.3.2各单位认真填写《物资领用（更换）审批单》，由经办人签名，单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科，仓储科再予以发放。
10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时，因有以下几种情形之一，而被仓储科拒办者，责任自负：
10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。
10.4.2需其他职能部门（如人事部）签批的而缺少该部门签批手续者。
10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用，而是服务与其他单位、部门或项目工程，但领料单没填具该被服务对象，并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。
10.4.4《物资领用（更换）审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。
10.5行政后勤单位因其主管领导出差时，物资领用人应设法联系征得其领导同意后，可在“批准人” 栏注明“××部长（经理）出差，已批准”。
11账务处理
11.1入库：各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后，按物资名称、规格、型号、数量、金额，认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。
11.2出库：仓库保管员审核《物资领用（更换）审批单》符合手续，符合手续的填开出库单，保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货，并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。
11.3退库：发生退库时，认真清点数量，根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。
11.4记账：将当日出、入、退库单和与财务进行核，如有差错务必找出原因。核对无误后，根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。
11.5结账：根据工作需要定期结账，并与库存实物进行盘点，做到账实相符。
11.6月报表：月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。
11.7借条：所有外借物资经主管领导同意后，由经办人打借条,注明交还日期，保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资，视情节轻重对仓库保管员罚款20～50元，造成损坏和丢失的，按原价赔偿。
11.8以上所有账务记录都必须存档（包括有关采购及仓储质量记录），没有总经理的允许，任何人员不得私自销毁或丢失，否则由责任人自负。
12附则：
12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的，由责任人承担相应的经济损失；未造成经济损失的，视情节给予10-1000元罚款。
12.2本规定自下发之日起执行。
12.3附件。
附件1：物资管理流程图；
附件2：采购计划单；
附件3：物资采购订单；
附件4：物资采购清单；
附件5：物资检验报告；
附件6：物资领用（更换）审批单。
...现在要做一份采购制度,请各位大侠帮忙一下,谁能发一份我参考。_百度...
答：3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。5、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。6、负责供应商的开发、管理及维护工...
哪位朋友有原材料采购管理制度,请帮忙找一下,谢谢!
答：现有原材料在库存不足常态库存的情况下,仓库主管应根据该原材料的历史使用情况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请,由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。 2、 现有原材料的采购审批 1. 原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后,应及时核对原材料库存量,经确认需采购后,应及时组织本部门人...
谁有采购管理办法,请帮忙找一份参考,先谢了
答：采购员特别是管理人员至少应具备专科以上的学历,因为接受过正式专科以下教育训练的学生,其所具备的专业知识与技巧较能符合采购工作的需求。除此之外,采购员最好具有商学知识,如企业管理、流通业管理、流行商品或行销等科系,并以曾修过商品资讯、统计、行销、业务人员管理的人员尢佳。 b-1. 产品知识 无论是采购哪...
物资采购管理办法
答：1、已经核定的物料,采购人员应注重分析,收集信息资料以尽可能降低采购成本,其他部门人员若有相关信息应尽可能提供采购人员,以供参考; 2、最新采购物品或最新供货的供应商其供货价格须报请物资采购监查组进行审议,经审议通过后方可执行,已经核定物料采购价格通知上调时,须附价格上调原因,采购部报请物资采购监查组进行审议...
采购管理的方法
答：一、总则 为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。二、管理体制 公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。公司采购实行集中与分散相结合体制。三、重要的、大宗的、贵重的或限额...
政府采购管理办法
答：2. 项目正式运作后， 采购 部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对 采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往 采购部，一份发往工厂或者生产基地。3. ...
行政单位采购管理办法
答：1.局办公室负责组织采购协管员、有关业务科室人员等，通过市场摸底和资质审查，就经常性采购项目，分别建立供应商名册。供应商力求多家，实行动态考评管理。2.科室需要采购物品时应拟定采购方案，包括品名、规格、型号、数量、经费预算、拟采取的方式、采购小组组成等，经分管申请科室领导和分管财务(机关)的...
厦门市政府采购管理办法
答：第一章 总则第一条 为了规范政府采购行为，加强监督管理，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。第二条 本办法所称政府采购，是指本市各级国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人），使用财政性资金采购集中采购目录以内的...
涉密政府采购管理暂行办法
答：第一条 为加强涉密政府采购管理,规范采购行为,确保国家秘密安全,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》,参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规,制定本办法。 第二条 本办法所称涉密政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织(...
财政部关于印发《政府采购管理暂行办法》的通知
答：第一章 总则第一条 为了规范政府采购行为，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会发展，根据预算法及有关法律、行政法规，制定本办法。第二条 各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体（以下统称采购机关）使用财政性资金办理的政府采购，适用本办法。本办法另有规定的除外。前款...
