我公司购入一批货物,供应商已开出进项发票,已认证。但是货物有了质量问题,已退回,进项发票要怎么处理
1、如果只是部分货物质量问题，贵公司还想要同样货物用于业务的话，供应商如有相同货物，只须退回质量问题货物，换回无质量问题货物即可。
2、如果贵司不想换入同样货物，想要退回货款，可以采用供应商红字发票方法，据实际退货及供应商验货情况开出红字发票；
3、如果将质量问题的货物以销售形式，返销给供应商，因为价格属平销行为，税务查帐，会有关联定价避税之嫌，如果金额过大，可能会按就高价补税的风险。
以上三条请参照。
到购入方管理国税局开具“红字发票申请书”，开好后寄给供货方，供货方凭此开出红字发票
做账的话按照退货部分及其相应的税额，按照红字发票做红字冲抵分录，至于增值税额，当月申报的时候在申报表中填在进项转出项目
发票已认证发生退货的处理~
已经过了6个月了不能退回发票和红冲发票，现在简单的办法就是你们仓库开红字收料单，然后开一张蓝字发票给他们，把退货的数量和金额开给他们，备注写退货，价格就是原价，让他们把货款汇给你公司就OK了。
到你们的税务局去申请退货开红票，把税务局同意开红票的批复交给销货方开红票。
全额开出红票，再按实际留下部分货物开票就可以了。
按销售方开来的红票抵扣认证，跟正常的购货一样处理，只是数字负数。
我公司购入一批货物,供应商已开出进项发票,已认证。但是货物有了质量问...
答：1、如果只是部分货物质量问题，贵公司还想要同样货物用于业务的话，供应商如有相同货物，只须退回质量问题货物，换回无质量问题货物即可。2、如果贵司不想换入同样货物，想要退回货款，可以采用供应商红字发票方法，据实际退货及供应商验货情况开出红字发票；3、如果将质量问题的货物以销售形式，返销给供应商...
购入一批库存商品,供应商开出的送货单金额为3300元,我们实际支付3240元...
答：这还不简单，发票金额为3300，实际支付3240，差价60，作为回扣的话就从现金中拿60到自已口袋中，借：库存商品 3300，贷：库存现金3300，实是求是的话就，借：库存商品3300，贷：库存现金/银行存款3240，应付账款60
公司进了一批货物供应商给开了进项发票,但销售出去时没开销项发票会怎样...
答：不会怎么样，你不看税票可以，但是得按照规定去申报纳税，做无票销售申报纳税，对方不要票就不要票，反正你税已经缴纳了。税务局只查你有没有偷逃税款
购入一批库存商品,供应商开出的送货单金额为3300元,我们实际支付3240元...
答：应该是入库单，入库单是自制凭证，作为会计凭证的附件。根据入库单上的数据与相应的信息 借：库存商品 贷：商品采购（银行存款）
供应商已开出发票但未寄出,公司已给下游开票,这种情况需要交税吗...
答：要交税。企业当年实际发生的相关成本、费用，如因特殊原因未能及时取得有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额核算，但在汇算清缴时，需补充该成本、费用的有效凭证。
某公司11月1日购进一批货物,取得增值税发票,?
答：1、收回晨光公司前欠购货款36000元存入银行 借：银行存款 36000 贷：应收账款--晨光公司 36000 2、1日，以存款从宏达公司购入甲材料60吨，单价1190元，计71400元，增值税12138元，支付运杂费300（不考虑增值税），材料已验收入库 借：原材料 --甲材料 71400+300=71700 应交税费--应交增值税...
公司接到一批订单,预购产品发票已开,货未发款项未到,如何记账?
答：小规模纳税人，不存在增值税抵扣的问题，所以，购入的产品增值税全部计入成本。你的意思是，你们已经开出了发票，但是款未收，货也未发出，像这种情况，属于虚开发票，一般是不被允许的，不过，既然你已经开出去了，那就先确认收入好了，成本等到下月实际发出的时候再确认。分录如下 借：应收账款 贷：...
甲公司从乙公司购入 A材料一批,价款5000元,增值税款850元,材料已入库...
答：5000 应交税费——应交增值税（进项税额） 850 贷：应付票据 5850 银行汇票和银行本票才属于“其他货币资金”核算的，商业汇票属于“应收票据”或“应付票据”的核算
C企业赊购一批原材料,价款50000元,供应商开出2/10,n/30的付款条件。假设...
答：2、农业银行2021年，农业银行短期贷款(六个月内、含六个月)的贷款利率为4.35%;一至五年(含五年)的贷款利率为4.75%，五年以上的贷款利率为4.9%。个人住房公积金贷款，五年及以下的贷款利率为2.75%，五年及以上的贷款利率为3.25%。3、中国人民银行2021年，中国人名银行一年以内(含一年)的贷款利率...
购买材料,预付给供应商65000元钱,随后供应商开出增值税发票61500元(含...
答：借：应付账款/预付账款--供应商 65000 贷：银行存款-XX银行 65000 收到发票时：借：库存商品 52564 应交税费-应交增值税（进项） 8936 贷：应付账款/预付账款--供应商 61500 会计分录是以上做法的。不知道楼主想问的是不是那个差额（65000-61500）的处理问题，这个差额不用担心的，以...
