我需要为公司建立一份公司采购制度,但我不清楚应该如何写,请大家帮帮忙,急用呀!谢谢 帮帮忙，哪位有公司采购制度呀？急！
1目的
1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。
1.2加强物资管理程序控制，明确相关部门及采购人员的责任。
2适用范围
公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。
3职责
3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施；
3.2 公司物资管理相关环节执行本办法；
3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作；
3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。
4物资申报与审批
4.1物资申报
4.1.1常规作业日常用物资，由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡，填写《物资申购单》；常规作业停止时，各作业单位必须提前通知仓库。
4.1.2 非常规用料，由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。
4.2物资审批
4.2.1各单位《物资申购单》在报送前，必须严格履行审批手续，对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》，采购部门一律不予受理。
4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。
4.3物资申购单的报送与撤消
4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份，经总经理批准后，一份自留，一份于当日报采购部。
4.3.2物资申购单需撤消时，原申报单位应立即书面通知采购部，并注明撤消原因。
4.3.3原申报单因已定货未能撤消时，采购部应函复原申报单位的撤消通知。
5物资采购的原则
5.1物资采购统一由采购部门采购，非采购人员一律不得私自采购物资，否则仓库不予验收入库，财务不予结算。
5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购，货比三家，优中选优，做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务，以确保采购物资的最佳性能价格比。
5.3对首次采购的物资，条件允许的情况下，应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的，也应根据同类物资市场行情和以往的经验，确定参考价格。
5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购，非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。
6物资的采购
6.1采购部根据各单位报送的“物资申购单”编制《采购计划单》，并妥善安排采购员进行物资采购。
6.2属现款结算的物资采购，采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款，经总经理签字批准后，到现金出纳员处办理借款手续。
6.3需要根据样品采购的物资，采购员要到仓库拿取样品，并办理登记手续，订完货后把样品返回仓库。
6.4在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位，急用的物资当天尽量购回，经多方面了解确实无法订购的，要在计划单上报后的三天内，列出清单报至采购经理解决。
6.5有特殊要求或型号不确切的，可要求申报单位派人协助采购。
6.6因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项，采购员要及时与申报单位落实，达成一致后实施采购。
6.7订单确认后按订单流水号存档管理。
6.8当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》，一式三份，一份上报采购部经理，一份报送仓储科，一份自存备查。
7采购物资的结算
7.1增值税发票开列要求：
7.1.1对供货单位为一般纳税人的，采购的物资一律要求提供增值税专用发票，对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”（即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书），（目的是规范取得专用发票，防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。）并保持发票的完整性、平整，不得涂改、模糊不清，特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。
7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章，开票人和复核人不能是同一个人。
7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致；公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。
7.1.4发票专用章要清晰、位置正确，不能盖有现金收讫章。
7.2普通发票开列要求：
7.2.1取得的普通发票要正规、合法，所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。
7.2.2加盖发票专用章或财务专用章，同时盖章要清晰，必须一次性复写不能盖有现金收讫章。
7.2.3发票通过邮寄的，凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快的
形式邮寄，并在中间夹张纸以免复写。
7.2.4采购员接收到发票后，需妥善保管以免丢失。
7.3物资款结算：
7.3.1现金结算：采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算，并抽借据。
7.3.2银行存款结算：采购员于采购业务结束后，持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部，财务部报经总经理批准后安排付款。
7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定，否则退回采购经办人员重新开列，造成损失的由采购经办人员承担。
7.3.3办理结算时，如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时，要及时退回采购经办人，采购员接到发票后无待殊情况外，于24小时内落实完毕后报帐。
8采购物资验收入库
8.1仓库对采购人员购入的日常用物资，一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库，并开具验收入库单。
8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库，并开具验收入库单。
8.3物资检验合格，检验人员填报《物资检验报告》以明确责任。
8.4对以下几类情况，仓储科不予入库：
8.4.1对采购人员所采购的物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符的不予入库。
8.4.2对部分特殊物资（数量不确定的）的数量与申报单不相符时，可以验收入库，但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时，责任人（采购者）应承担相应的经济责任。
8.4.3采购人员根据所采购的物资填写《物资采购清单》，物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确，同时与物资发票必须相符，否则仓库不予入库。
8.4.4对采购人员所采购的物资价格超过市场行情的,由采购部负责查清原因: 凡因采购人员不负责任造成采购价格不正常的，由相关采购人赔偿超出的价格差；凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常的，须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后，转仓储科验收入库。
9物资贮存保管
9.1仓储物资的贮存条件
9.1.1 库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。
9.1.2 仓储保管员应经过系统的业务培训，掌握产品标准对贮存的详细要求和必要的消防常识，经试用合格后上岗。
9.2仓储物资保管与存放要求
9.2.1仓储保管人员是物资管理的直接责任人，由其对库存物资出现的数量和质量问题承担经济责任。保管人员更换时，必须办理交接手续。
9.2.2 严禁带火种进入仓库，库房要有明显禁烟和防火标志，所有仓储人员是本部门的义务消防员，要掌握消防安全知识，正确使用消防器材，搞好消防安全工作，过道要保持畅通，严禁闲杂人员入库。
9.2.3物资验收完毕，入库时要采用适当的搬运工具和正确的搬运方法，防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装的确保物资包装完好，以利于贮存。
9.2.4库房应按规定留有必要的走道，如贮存物资较多时，可临时占用一下走道，但必须留有60公分宽的中间走道，以保证能及时、迅速出入库。
9.2.5仓储管理要做到“二齐”（摆放齐、库容齐），“三清”（数量清、规格清、标识清），“四防”（防火、防鼠、防潮、防霉变），“五不”（不锈、不潮、不霉、不混、不漏）。
9.2.6所有仓库保管员，都必须每月对库存物资进行一次盘点、核对，以便检查和掌握库存物资的数量和质量。
9.2.7坚持先进先出原则，逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。
9.2.8仓储物资原则上不准外借，特殊情况须经主管领导审批，办妥手续后方可外借。
9.2.9对于退库物资，凡属供方造成质量问题的，仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放，并通知采购部及时处理。
9.2.10定期或不定期的对物资管理情况进行抽查，查对核实帐帐及帐物相符情况，查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门，根据不同情况进行分别处理。
9.3物资返库
9.3.1质量问题返库的物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映，否则仓储科不予受理。
9.3.2各单位暂不使用需返库的物资，须对退库物资进行质量鉴定，确定退库物资的原因后，再书面通知仓储科办理入库手续。
9.3.3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人，并在退回物品上作好标识，以便分清责任，同时将有关部门的批准意见进行存档。
10物资的领用发放
10.1各单位领用常规作业或日常用物资时，都必须认真填写《物资领用（更换）审批单》，有经办人签名，单位负责人批准后，一式两份，一份自留，一份交仓储科，仓储科予以办理出库手续。
10.2各单位、部门专门申报的物资，物资采购入库后，仓储科应做出标识、单独存放，并及时通知申报单位依据《物资申购单》存根联办理出库手续。
10.3非直接消耗掉的物品的领用实行以旧换新
10.3.2各单位认真填写《物资领用（更换）审批单》，由经办人签名，单位负责人审批后连同更换掉的旧配件一同送仓储科，仓储科再予以发放。
10.4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时，因有以下几种情形之一，而被仓储科拒办者，责任自负：
10.4.1领料单签字不全或者代批准人签批者。
10.4.2需其他职能部门（如人事部）签批的而缺少该部门签批手续者。
10.4.3所领物料只要不是本单位或部门自身耗用，而是服务与其他单位、部门或项目工程，但领料单没填具该被服务对象，并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。
10.4.4《物资领用（更换）审批单》中所开列物料没标明其“用途”者。
10.5行政后勤单位因其主管领导出差时，物资领用人应设法联系征得其领导同意后，可在“批准人” 栏注明“××部长（经理）出差，已批准”。
11账务处理
11.1入库：各种物资根据《物资申购单》和《物资采购清单》验收合格物资入库后，按物资名称、规格、型号、数量、金额，认真填开入库单。并将相关联次交客户、公司财务部。
11.2出库：仓库保管员审核《物资领用（更换）审批单》符合手续，符合手续的填开出库单，保管员根据出库单内容并认真审核一遍再发货，并将各类物资的出库单于次日早8:00前上报财务部。
11.3退库：发生退库时，认真清点数量，根据退库物资的名称、规格、型号、数量填开退库单。并将各类物资的退库单于次日早8:00前上报财务部。
11.4记账：将当日出、入、退库单和与财务进行核，如有差错务必找出原因。核对无误后，根据物资的分类记录当日所发生的出、入、退库等物资的明细账。
11.5结账：根据工作需要定期结账，并与库存实物进行盘点，做到账实相符。
11.6月报表：月末结出各种物资库存量并与月底盘点数据核对无误后上报财务部及相关部门、单位。
11.7借条：所有外借物资经主管领导同意后，由经办人打借条,注明交还日期，保管员负责按时催收。如未按日期交回的物资，视情节轻重对仓库保管员罚款20～50元，造成损坏和丢失的，按原价赔偿。
11.8以上所有账务记录都必须存档（包括有关采购及仓储质量记录），没有总经理的允许，任何人员不得私自销毁或丢失，否则由责任人自负。
12附则：
12.1违反本制度规定给公司造成经济损失的，由责任人承担相应的经济损失；未造成经济损失的，视情节给予10-1000元罚款。
12.2本规定自下发之日起执行。
12.3附件。
附件1：物资管理流程图；
附件2：采购计划单；
附件3：物资采购订单；
附件4：物资采购清单；
附件5：物资检验报告；
附件6：物资领用（更换）审批单。
我编写了一份公司的规章制度，但不完善，想请您帮忙完善一下，是否可以？谢谢！~
员工守则一、简介1、 制定《员工守则》的目的及其用途本守则是向全体员工介绍公司人事制度、工作规章及员工待遇的常备手册。员工可以从中很快熟悉公司所有规章制度，以便员工更好地工作，公司更好地发展。2、 由于手册无法涉及工作中的所有情况和问题，手册中陈述的制度条例及待遇应不断完善，所以公司保留按其认为合适的原则修订、增加或删除手册中任何条款的权利。规章制度、工作待遇一经修订，都将通知员工。 二、 聘用规章1、培训制度 （1）职前培训： 所有新入公司员工都要进行培训，办公室负责培训内容包括：公司概况（组织结构、部门职能、产品、客户市场、企业发展史、 发展前景 、各项规章制度）。（2）岗位专业培训： 公司根据需要对员工进行的专项培训（包括内部及到公司以外的单位），应签定《服务协议》并约定服务期，违约时按照《服务协议》及《劳动法》规定解决。2、 人事管理公司职工一律实行合同化管理，平等协商办理合同手续，合同关系形成后，双方必须遵守。公司与职工签订的合同，按职工自身具备的不同的条件，纳入不同的管理方式，确定不同的合同内容和有效期限。（1） 转正人员的人事档案应调入公司集体户，由公司办理并缴纳五险一金（养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育、住房公积金）及补充保险。（2） 试用期内和临时聘用的、兼职人员、返聘的离退休人员等公司不负责各项保险的缴纳。3、 试用期劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期为两个月，三年以上的固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为3个月。试用期内甲方随时或乙方提前三天通知甲方，均可解除劳动合同。4、 履行工作职责计划及评估（1）每周一早上由部门负责人组织召开例会，总结、分配、讨论、工作上的问题，并做会议纪要；（2）试用期满，填写《员工转正通知单》，职员的直接领导会给其整个工作表现打分定级并通知办公室，办公室在接到通知后，为该职员办理档案调动手续并缴纳各项保险。（3）每年十二月二十日交当年度工作总结，在次年一月份给员工评估，调整薪资、发放奖金。在公司工作不满三个月的不涉及（3）。5、 辞职（1）员工辞职,公司要求至少提前一个月提出书面申请(办公室索取表格),经批准后,必须将工作内容、相关资料、及所经手的业务进展情况等以书面形式移交给接管工作的其他员工，并积极配合移交工作。（2） 员工离职，随即停止各项保险及其他福利待遇。（3） 员工离职应主动交回手中的办公用品及公司的财产，并到财务进行个人的款项结算。 三、管理制度1、考勤管理（1）工作时间：周一至周六上午8：00至12：00；下午14：00至18：00；（3）考勤时间：每月1日至月底（4）请 假 制：员工因病（事）等意外情况来不及提前请假，应及时电话通知考勤员及部门经理，事后补填《请假申请表》。（5） 迟 到：员工在规定上班时间15分钟后签到或到岗的视为迟到。每月3次15分钟之内不计迟到，从第四次开始或每次迟到超过15分钟计迟到，迟到每次扣款50元。（6） 旷 工：凡未请假、无故缺勤或请假未准即私自休假一天的视为为旷工，超过5天者公司有权将其辞退（旷工扣款：月薪总额10%×旷工天数） 2、各种假期（1）正式员工每月可享受1天有薪病、事假；（2）病、事假：员工有病/事请假，须提前或电话告知部门经理，不通知部门经理视同未请假按旷工处理。对于事假，在工作不允许的情况下，经理有权不同意；三天以上的病假需出具医院的病假单。病/事假扣款=工资总额÷26天×病/事假天数；（3）年 假：自签订《员工劳动合同》之日起，工作满一年后，每年度可享受有薪年假5天，以后在公司连续工龄每增加一年，增加一天年休假，最长不超过15天。若因工作原因无法休年假时，公司应按日工资给与补偿。年假可分两次使用。一年内请病假累计超过三十天或请事假累计超过10天的，不再享受年假。 （4）产 假：分娩可休三个月产假，超过部分视同病假，男职工可享受7天带薪产假。（5）婚 假：员工婚假为10天（含公休日）。（6）丧 假：员工父母或配偶父母、兄弟姐妹、祖父母、孙子孙女死亡时，丧假为3天，超过3天视同事假。 3.加班：（1）公司提倡员工在正常工作时间内完成工作；（2）如需工作需要确实需要加班的需经部门负责人同意并做考勤记录；（3）累计加班8小时的可以换休1天，不再计发加班工资，（4）需要支付的加班费按照国家有关规定发放。 四、工资及福利待遇1.工资（1）公司根据岗位和工作内容确定工资标准，实行变岗变薪制；（2）每年底根据考核情况，对员工工资进行相应调整；（3）对于公司有特殊贡献的员工，经管理部门讨论通过可随时调整工资；（4）员工薪资实行保密制度，严禁员工之间相互打探、讨论及向外界透露工资情况，员工关于薪资方面的问题，可向公司负责人咨询。 2.交纳各项保险费的规定 （1） 根据有关文件规定，公司为职工办理社会保险，社会保险由单位和个人共同负担，缴费基数按照基本工资（具体情况根据公司职位工资水平结构确定）社会养老保险单位交纳20％，个人交纳8％；基本医疗保险单位交纳10%，个人交纳2%+3元；失业保险将按北京市统一缴费基数，单位交纳1.5%,个人交纳0.5%;工伤保险单位交0.7%,个人不缴纳;生育险单位缴存0.8%，住房公积金单位和个人各负担8%，个人交纳部分由财务部从每月工资中扣除。 （2）根据有关规定，对于正式员工公司给与商业补充医疗保险待遇。 3、其他福利(1) 公司每年组织体检一次(2) 公司每年组织一次外出游玩活动 五、公司内部物业管理 为了方便员工的业务工作，避免无序和浪费，凡涉及以下事项请提前与部门经理联系。 (1)各部门所需的低值易耗品及办公用品，请各部门文员填写请购单有部门经理签字，去行政部门领取使用；如果需要购置贵重办公用品还需总经理签字后方可购买； (2)空调、灯、电话、等公共设施出现损坏或故障时，请马上与行政部门联系。 六、办公用品的购买与领用 1、范围：计算器、文件夹、笔、本、电池、装订用品等与日常办公相关的物品2、购买：各部门交申请单到行政部门处提出申请，由行政部统一购买。3、领用：领取办公用品需在登记簿上登记，单价在50元以上的物品需由领用本人签字。
物资采购管理制度
一、采购管理制度
（一）采购依据
1、本公司各类物资采购均需提出申请，填写“采购通知单”，由采供部统一采购。
2、凡食堂食品采购，凭食堂报单采购；如由公司经费报销商品的采购，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则应拒绝接受任务。反之，以失职处罚。
3、采供部凭“采购通知单”采购，不得随意变换物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。
（二）采购原则
1、严禁非专职采购员采购物资。
2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。
3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货800元以上，2000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；2000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。
4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。米、面、油原则两月一次；煤炭两月一次。采购程序按《淮阴师范学院饮食服务总公司物资招标工作暂行规定》（见付件）执行。
5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。
6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。
7、加强物资招标的监控管理工作。
（三）采购要求
1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
（1）米、面必须从具备加工条件，符合卫生要求的大型正规厂家进货；
（2）干货在保证质、价前提下，必须从批发市场或产地进货；
（3）调味品必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；
2、严禁购变质、变味及未经食品卫生检验的私人荤食，对推销搭配食品严格控制；
3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；
4、如一时采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；
5、采购率要达到80%以上；部分采购数量（蔬菜类的）可在要求的数量上下浮动20%；
6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。
（四）采购时间
1、每日早上5：30分到淮海菜场采购荤菜（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）下午1：00到南门菜场采购蔬菜（各餐厅采购单务必于当天上午十点半前开出）。
2、北校区周六周日的蔬菜于当天凌晨2：30在星光菜场采购（餐厅采购单务必于前一天下午六点前开出）。
3、各餐厅到总公司仓库打单领物资。
4、周二上午为日常采购。
5、周三上午第六餐厅小卖部物资采购。
6、周四到王营粮食市场采购杂粮。
7、周五晚上买鱼。
8、周六上午第六餐厅小卖部物资采购。
9、大宗物资凭出库单供货，在24小时内将物资送到。
二、物资验收、保管管理制度
（一）验收制度
1、验收员在验收商品时，要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量等。
2、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；
（1）无生产厂家、地址、商标者，或有但不详不全者。
（2）商品有效期已过期或已变质；
（3）商品品牌与生产厂家不符；
（4）商品非本公司所需；
（5）商品规格不符；
（6）其他不符合入库条件者；
（二）保管制度
1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。
2、库内物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。
3、物品出库要有出库单，建立物资出入库帐册，做到帐物相符，手续齐全。
4、每天进出物品要及时记帐，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入帐。
5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产和各种炊餐具，固定资产借出需有经理批准，易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。
6、做好周转容器的保存管理工作（如：麻袋、面粉袋、蛋筐等）。库房内不准为私人存放物品。
7、库房内不准闲人进入。
如果对一个企业的采购工作进行改善,你觉得应从那几个方面入手?
答：一个企业的采购工作要改善不仅仅是对某个人或某个部门，我觉得可以从一些几方面进行：1、公司内部：（1）完善采购制度。如建立采购制度；建立供应商档案和准入制度；建立价格档案和价格评价体系；建立材料的标准采购价格，对各相关人员进行奖惩；精简采购流程；各部门加强配合等。2、供应商：（1）对采购...
公司制度是个部门来制定
答：综合管理类制度、流程是行政部制定，各业务线由各业务线制定，但是需要行政部审议后才能实施，因为要考虑各部门的制度不能违背企业的最基本制度（如公司章程及其它基础性制度）。在制定制度的时候行政或者人力资源部有责任协助或者培训各业务线的管理人员如何制定制度。公司制度应该有一个总的制订原则，在一...
企业如何选择供应商
答：问题二:如何选择和管理供应商 供应商的选择和激励是采购管理中的两个重要组成部分,采购时应该本着“公平竞争”的原则,给所有符合条件、能够达到要求的供应商提供均等的机会,一方面能够扩大企业供应商选择的范围,吸收更多厂商参与企业的发展,也同时为研发部门提供更多选型的余地,另一方面也能对采购成本有所控制,提高采购...
企业管理制度具体应该包括哪些呢?
答：物资库存量管理制度、采购物资价格管理办法。六、生产管理制度。车间管理制度、设备管理制度、生产调度制度等等。七、销售管理制度。 合同签订制度 、 产品发运计划、组织回笼资金制度 、产品销售信息反馈制度。八、质量管理制度。质量信息管理、 质量审核制度、产品质量档案及原始记录管理 。
公司采购部员工个人工作总结
答：采购员是公司特别重要的一个职位,一个好的采购部门可以给公司带来特别多的利益,下面是由我为大家整理的“公司采购部员工个人工作总结”,仅供参考,欢迎大家阅读。 公司采购部员工个人工作总结(一) 随着集团不断的发展,对公司采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要,现对20...
关于采购员工作计划5篇
答：下面我给大家整理关于采购员工作计划,希望大家喜欢! 关于采购员工作计划1 自从我年初 入职 到公司的采购部以来,一直都没做出什么成绩出来,我个人也是感到十分的惭愧。上半年我差不多就是在熟悉工作,毕竟我在这之前是从来没接触过采购的工作的,我的上一份工作也只是商场的保安,对我现在的这份工作也是一点帮助都没...
工业企业应该建立哪些方面的管理制度?相关的制度应包括哪些内容?_百度...
答：财务类，质量类，人力资源类，集团管控类，质量类，销售类，生产类，采购类，研发类。具体的业务单元可细化，具体联系我dali003@tom.com 比如，财务类：流动资金占用及物资流转，财务开支审批程序，差旅费开支标准与管理，计划统计管理，成本核算制度，供应链管理，财务开支审批，财务预算管理，委派财务人员...
内衣公司的采购员应该如何做?
答：第一部分 科室采购负责制是落实现代采购管理的支点 随着集团生产规模的不断扩大，相应地给采购供应管理增加了许多难度。供应采购部门将以科室岗位负责制为支点，实行分类采购专项专人岗位落实，建立采购队伍的激励机制，为企业的生产提供高质高性价比的生产原料和物资，落实现代采购制度，实现企业的生产经营战略...
求一份生产型企业财务部管理流程制度
答：办公室统一安排就餐地点及就餐人员，参与人员原则上不得推辞。非特殊情况一般到指定地方就餐。客人如需住宿由办公室按规定统一安排。2、公司采购制度：公司烟酒采购地方一般根据公司工作需要由公司领导定，价格及采购由分管财务副总和办公室人员一起去洽谈并签单。采购东西由办公室人员登帐并保管。办公用品由...
采购部门工作职责6篇
答：20XX年已经过去,在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助,各项工作均已顺利完成,新的一年已经开始,为了更好的完成下年的工作任务,现将我过去一年中工作情况作一个汇报。在过去的一年里,严格按照公司采购管理制度,极力控制采购成本,保质保量的完成了各项采购任务,全年完成采购项目共计560万元,保证了公司生产部的正...
