求教，金蝶k3上一期的外购入库单的购货单位错了想修改，有什么好办法吗？ A3系统里的购货单位怎么修改
①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响，放心进行处理。另外仓库供应链方面也可在上一期修改，没有什么实质性影响。
②如果两个供应商单位在上一期期末余额方向不一样，那也没关系，在本期红字冲销上一期错误凭证再出一笔正确的凭证就行，附件可附上调账说明，期内容可写错误原因以及处理方法，另外也可在上一期凭证上注明：已在那一期那一号凭证作出调整等等信息。另外仓库供应链也要在本期一并修改。
尊敬的客户，您好：
上期的单据在本期无法修改，只能在本期做红冲。
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供应链本期如果有数据，反结账以后会导致本期数据出现错误。建议不要轻易的反结账，做红字入库单将错误的冲回，再做一张正确的入库单。
红字入库冲掉，重新做
求教，金蝶k3上一期的外购入库单的购货单位错了想修改，有什么好办法吗？~
你好，根据你的描述，我还是建议用反结账 反审核 来修改单据的购货单位。因为这是最稳妥的方法。至于你说的 物料属性变化，你能否说的具体一些？ 因为一般情况下 物料有发生后 大部分属性是不可以更改的。可更改的也没什么影响。 所以这里我不太明白你具体指的是什么。 再就是根据你的描述，应该是自动生成的凭证，这样你势必要先删除凭证才能再修改单据。因为数据都是相互关联的，没有什么更好的办法，不然怎么体现软件的严谨性呢？ 软件不是万能的，再好的软件所做的的结果也都是人员操作的结果。 当然办法是有一个，如果你能找到数据库高手，可以在后台数据库里找到你需要更改的表结构，更改表里的值，可以做到不反结账。 但是风险也是很大的，一但数据库如果紊乱，或是出现问题估计责任也是很大的。
是加密过的，不可逆过程，解不了 的
金蝶K3外购入库单的采购方式辅助资料在哪里增加
答：如果系统没有预设这个字段,你可以在辅助资料中增加,并新增相关类型,而单据界面的增加,在用户工具名中有自定义单据,你可以在自定义单据中新增这个字段,录入方式设置成选择这个字段.
请教朋友们一个有关金蝶K3( 版本10.4),外购入库单的问题……
答：在系统设置里加编码规则就可以了
金蝶K3中,蓝字外购入库单的含义,与红字外购入库单有什么不同之处?_百...
答：蓝字外购入库单正常的外购入库开的单据，红字就是说入库后发现有质量或其它的问题，需要退货，这是就开红字外购入库单出库。
金蝶K3外购入库单没有关联采购发票,怎么会有钩稽标志呢?
答：红字入库单的源单应当是那张蓝字入库单，系统会自动勾稽两张入库单表示对冲，所以有勾稽标志无关联发票。
金蝶K3没钩稽的外购入库单怎样处理?
答：您好！如果是您的发票以后期间都不会到了。可以做红字的外购入库单红冲掉之后，然后录入其他入库单。没有做勾稽的话，找到想应的发票勾稽即可。
...过段时间系统中的外购入库单的金额与采购发票的金额不一致_百度知 ...
答：其实入库单与发票钩稽是关联单据，并不一定金额就相符，这种情况是当时就发生了，可能你没注意到。估计你是在入库单中是含税价，而你的发票中是不含税价。
金蝶k3外购入库单上如何设置让没有金额出现
答：首先，外购入库和采购发票生成凭证是不重复的，外购入库单生成的是采购暂估入库的凭证。一般使用时，采购这块会分3块来讨论：1.货到票未到，只入库单生成暂估凭证 2.票到货未到，发票生成在途物资凭证 3.货到票也到，采购发票和入库单之间要做勾稽，然后发票生成正常采购凭证。另外关于不生成凭证不能...
金蝶k3已审核的销售出库单怎么可以排仓位序
答：金蝶k3已审核的销售出库单怎排仓位序操作流程如下：1.外购入库单：使用于外购件入库 步骤：验收入库-新增 → 新增（默认蓝字） → 选“供应商” → 选单号“F7”→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。2....
金蝶K3外购入库红字怎么开
答：很简单的 如果无源单据，点击“外购入库-新增”，不要输入任何数据，在工具栏里由默认的“蓝字”切换为“红字”，这样就可以开红字外购入库单了，可以通过表体的序号为红色字体看出来。切记要在输入数据之前切换为红字，否则等你在蓝字里录入数据并保存后，将无法切换到红字，只有重新开红字外购入库单了...
详细讲述金蝶K3中存货暂估不启用“外购入库生成暂估冲回凭证”案例怎样...
答：一、请按以下做法来实现，不用启用暂估但是却能使用暂估：1、前提：下面说的话都必须是存货核算之后的操作 2、新建一个科目：应付账款（暂估）3、生成凭证时，外购入库单的凭证模板如下设置：借方：单据上的存货科目 贷方：科目模板应付账款（暂估）4、外购入库单下推称发票并且勾稽，存货核算之后，发票...
