增值税专用发票给客户开多了，怎么办啊？开多了4000多呢
当月的发票可以全部联次收回后作废处理。跨月的就只能冲红了。如果是长期往来客户的话，商量着估预付款项，下次交易时扣减是最方便的。
单份增
值
税
专
用
发
票
金额开多了税控系统是限制开出的；如果是总额开多了，把多开部分作废就可以了。
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假如公司把增值税发票金额开多了多公司有没有什么影响
答：企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。根据...
卖方多开200元专用增值税发票怎么办
答：退还给商家，重新开发票。发票上数值不对的话，会对之后的对账交税带来麻烦，所以，如果商家一不小心开错发票了，客户要及时提醒并修改，避免以后麻烦。
发票开多了怎么办
答：如果发票开多了，可以采取以下措施：1. 尽快联系开具发票的公司，解释情况，并请求撤销多余的发票。2. 如果已经开出的发票不能撤销，可以尝试将其退回。3. 如果退回发票不可行，可以将多余的发票上交给税务部门，并申请撤销。4. 如果情况较为严重，可以联系税务部门并进行说明和申报。总之，遇到发票开多...
企业增值税专用发票多开了怎么办
答：1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
增值税专用发票,开多了几十块,查询得到嘛?
答：增值税发票多开了对方没有认证赶紧通知对方把发票退回来，把原发票作废了重开一张正确的发票，如果认证了还是要当月退回来作废，重开一张正确的给对方，对方公司要把已认证作废发票的税金做一个进项税额转出，月初申报进项税转出。一定要当月作废重开。企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多...
增值税票已开具给客户、但是由于单价多出来5元我公司多做了主营业务收 ...
答：但有一个前提，就是与购货方协商好，由购货方以货物质量不好为由，要求给予折让。经双方税务局同意，你可以将多开的金额开具红字专用发票冲减，同时相应调减销项税金。但同时，购货方也要同时冲减进项税金，即购货方抵扣的税少了，所以要事先协调好。不过这业务操作起来挺麻烦，600多元，值不值，...
增值税专用发票金额开多了怎么办
答：单份增 值 税 专 用 发 票 金额开多了税控系统是限制开出的；如果是总额开多了，把多开部分作废就可以了。
材料发票开多了怎么处理?
答：一、多开了普通发票:1、客户可以将发票退还给你的情况,直接将这张发票冲红.2、客户不退还的情况,如果以后这个客户也不用再作了,就等遗失申明,去税务局办理发票遗失手续,将这张发票冲红.3、客户如果同意,可以直接将发票复印件加盖公章后作记账依据(第一张发票的存根联).二、多开了增值税发票:1·...
增值税专用发票开多了对买方有什么影响么
答：增值税专用发票开多了，如果买方知情的话也会涉嫌虚开发票。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流失，对于一套具体的热能计量设备，供需双方往往根据流量...
因为失误增值税发票多开了几万怎么办?已经过去几个月了
答：二：看对方跟我们还有无合作，如有跟上次一样的业务，再开时少开这部分多的票。三：跟对方沟通，看他们入没入账。如是专票，还得了解抵没抵扣。如果没抵没入账可协商退回红冲重开。如已入账已抵扣就有点麻烦了，请对方在开票系统发起红字申请，你们再开红蓝字票，且还得请他们将进项税转出。
