上月已做了应收账款,本月客户不给尾数,如何做账？ 我一月做了一笔以下图中的分录，本月收款时客户说尾数409元不...
30元，挂在账上，确实收不回来，视为坏账
借：资产减值损失 30
贷：坏账准备 30
月末：
借；本年利润 30
贷：资产减值损失 30
发生坏账时：
借：坏账准备 30
贷：应收账款 30
上月的应收账款余额为 贷方10030
那本月收到10000就按照实际的做分录
借：现金 10000
贷：应收账款 10000
这样先将那30元得余额先挂在应收账款上，假如可以的话，以后累计多了再跟对方索要。要不回来再报批进财产损益
报批，做待处理财产损益
借：待处理财产损益 30
贷：应收账款 30
公司在收上月货款时，有尾数500客户不给了，此500应该怎么写会计分录，上月销售时已做过收款分录~
公司在收上月货款时，有尾数500客户不给了，此500应该计入营业外支出，按照坏账损失写会计分录，因为上月销售时已做过收款分录，且已报税，只能这样做了
可以将这个409元冲减产品销售收入。分录是借：产品销售收入 409 贷：应收账款 409
上月已做了应收账款,本月客户不给尾数,如何做账?
答：做待处理财产损益、资产减值损失要相关部门核准，不能随便做。30元金额较小对本年利润影响不大，报公司领导批准直接进成本或管理费即可。没那么复杂
应收账款收不回来怎么处理比较好
答：应收账款收不回来怎么处理比较好1、定期做好客户拜访和客情维护,能清楚地了解对方的经营现状.这样可以在一定程度上避免有的客户因为经营不善而倒闭,"一夜蒸发",从而使账款不能顺利收回.可以规范应收账款管理办法,制定销售业绩跟回款率直接挂钩的政策,让业务员定期拜访客户,如实掌握客户经营情况,看清其拖欠...
客户拖欠尾款,应收账款收不回怎么办?
答：应收账款收不回怎么办？其实 就 下 面 这几个方法：1、找律师一般 你 都 能赢，不过可能收不到钱，因为很多人 都 会暗中把财产转移。 你 的金额不是很多，这个方式不是很有意义，因为律师费也不少。2、找催收公司老实说，本地的债务 你 还是可以考虑的，不过 你 不催 他 们的话，能给 ...
客户不付款怎么办?销售员的催款技巧,把客户拖款理由“打”回去_百度知...
答：作为销售员，想要早点收回货款，除了在合作之前要调查客户的付款能力外，还要识别客户的欠款借口，灵活的制定相对应的策略，把客户的种种拖款理由“堵”回去，这样可以提高应收账款的回收率。通常来讲，客户的拖款借口编的越详细，客户的付款时间会拖的更加长，这个时候销售员催款的时候就要变得格外的警惕...
应收账款收不回来的会计处理,怎么做账?财务人员速看!
答：应收账款收不回来如何做会计处理?计提坏账准备时：借：资产减值损失贷：坏账准备确认坏账准备时：借：坏账准备贷：应收帐款坏账准备指的是什么?1、坏账准备是应收账款的备抵账户，指的是对应收账款预提的，对不能收回的应收账款用来抵销。设置“坏账准备”体现了谨慎性原则应用的意义。2、按照谨慎性原则...
收不回来的应收款怎么处理
答：收不回来的应收款怎么处理答:对于第一种情形,不需要太用力去做什么,做得越多,只会造成更大的成本.譬如,起诉,结果是打赢了官司收不回钱,反倒增加了律师费.倒不如宽容对方,维持基本的关系,或许未来还有一线回款的机会.对于第二种情形,要具体问题具体分析,努力找到客户的软肋和痛点,采取断然措施把钱要...
应收账款中已开出发票但一直未收回款怎么办
答：根据您的问题，应收账款中已开出发票但一直未收回款的处理方法如下：首先，定期进行应收账款的跟踪和催收工作是非常重要的。对于已开出发票但未收回款的应收账款，您可以采取以下措施：1. 联系客户：首先，您应该联系相应的客户，确认付款状态并提醒他们尽快支付尚未收回的款项。可以通过电话、邮件或其他...
应收账款100以下的零头,好多客户不给了,怎么来处理,进什么科目合适,不...
答：不能那么做，因为你是属于销售折让这一块 所以你要走销售费用-其他 卖东西时候 借：应收账款-某公司 117 贷：主营业务收入100 应交税费-销项税17 收货款时：借：现金100 销售费用-其他17 贷：营收账款-某公司117 这样就可以了！
应收账款收不回来账务怎么处理
答：坏账。企业所拥有的应收账款债务企业由于经营状况良莠不齐，资信状况和经营能力不尽相同，给应收账款的回收增添了不稳定因素。计提坏账准备，可以将坏账损失的风险分散到各期，使不能收回的坏账及时得到更加合理的处理，有利于均衡各期的损失负担，利于财会人员对成本进行分析、测算、计划等管理。
我一月做了一笔以下图中的分录,本月收款时客户说尾数409元不给了,只给...
答：可以将这个409元冲减产品销售收入。分录是借：产品销售收入 409 贷：应收账款 409
