专业增值税票开票培训费用做帐，什么科目，分录怎么做

专业增值税票开票培训费用做帐，什么科目，分录怎么做

你们单位如果是接受培训的一方，
借：管理费用-培训费
贷：银行存款（其他应付款）
如果你们单位是提供培训服务的一方，你们的主要业务内容就是给客户搞培训的话。
借：银行存款（应收账款）
贷：主营业务收入
应缴税费-应缴增值税-销

空调维修费开的增值税票，怎么做分录

借：管理费用-修理费
借：应交税费-增值税进项
贷：库存现金（银行存款）

没有开增值税票，收款的是支票，分录要做几笔

销售货物去的支票，一笔分录就可以
借：银行存款
贷：主营业务收入
应交税费--应交增值税（销项税）
如果是预收款，那么也是一笔分录
借：银行存款
贷：预收账款
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开出一张软体服务费发票是增值税票可以做什么科目

开发票内容具体应结合你营业执照上的范围来定，如有此项业务则可开，如无（不能开单独开具服务费专案）建议与卖出相关商品金额开在一起。

增值税票面金额部分银行付部分员工自己付怎么做分录

例如购买办公用品，取得增值税专票发票，部分款项转账支付，部分款项由员工代支，会计分录是：
借：管理费用-办公费
应交税费-应交增值税-进项税
贷：银行存款
其他应付款-某某某

谁有多余的增值税票开的？

这种事情还到网上来发帖，充分证明了初生牛犊不怕虎。 检视原帖>>

进口增值税票开错,货又急着用,怎么办

抬头开错了不影响货物的使用 你这种情况我建议你先交税放行，然后让货物正常使用，但是要在1个月内向海关提出申请在增值税抬头位置加盖小签章 这样更改抬头 既不影响抵扣 也不影响货物的使用

年底了增值税票开不出去怎么处理

明年开就明年开吧，明年开你就可以明年缴税了。
但收款要计入预收货款中

虚开增值税票贩子开票500万是什么后果

500万属于数额巨大。
《刑法》第二百零五条 【虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪】虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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收到一张培训费增值税发票如何做账科目核算?
答：应交税费-应交增值税 贷：银行存款等

专业增值税票开票培训费用做帐,什么科目,分录怎么做
答：专业增值税票开票培训费用做帐，什么科目，分录怎么做 你们单位如果是接受培训的一方， 借：管理费用-培训费 贷：银行存款（其他应付款） 如果你们单位是提供培训服务的一方，你们的主要业务内容就是给客户搞培训的话。 借：银行存款（应收账款） 贷：主营业务收入 应缴税费-应缴增值税-销 ...

企业的培训费如何做账务处理?
答：贷：应付职工薪酬——职工教育经费 计提员工培训费时，没有取得增值税专用发票：借：管理费用 贷：应付职工薪酬——职工教育经费 计提培训费时，借方的会计科目可以根据实际情况选择生产成本、制造费用、研发支出等会计科目。发放员工培训费时的会计处理：借：应付职工薪酬——职工教育经费 贷：银行存款 此分...

爱信诺航天信息开具的培训费发票如何做分录?
答：一、增值税纳税人2011年12月1日（含，下同）以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付...

收到增值税发票怎么做账
答：收到增值税发票怎么做账 1、采购等业务取得增值税专用发票且进项税额允许抵扣的账务处理 一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产,按应计入相关成本费用或资产的金额,借记"在途物资"或"原材料"、"库存商品"、"生产成本"、"无形资产"、"固定资产"、"管理费用"等科目,按当月已认证...

增值税普通发票怎么做账
答：一般纳税人收到普通发票，做账方式如下：1、按价税合计金额计入成本；2、根据费用所属部门计入相应会计科目，具体账务处理如下是借计管理费用（或其他相关成本、费用科目），贷计银行存款。一般纳税人收到以下三种普通发票时，可以抵扣进项税：1、取得国内旅客运输服务的增值税电子普通发票可以抵扣；2、自...

增值税发票走账会计上怎么做账?
答：借：银行存款/应收账款-**单位 贷：应交税金－应交增值税－销项税；贷：主营业务收入；四、小规模纳税人企业，因是按简易征收率3%计算增值税，不允许抵扣，所以无论是收到增值税专票与普通增值税发票是一样的效果，只能全部做为成本费用，1.小规模收到增值税普通发票，价税合计计入相关成本费用；借...

费用票开的是增值税专用发票做账怎么做账
答：一般纳税人经认证或勾选后，借：期间费用或成本项目 应交税费-应交增值税（进项税额）贷：货币资金 小规模纳税人入账，借：期间费用或成本项目 贷：货币资金

收到费用增值税专用发票怎么做账?
答：以费用发票是办公用品为例，收到增值税专用发票，做账如下：借：管理费用-办公费应交税费—应交增值税进项税贷：银行存款 增值税专用发票是是记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日...

服务费发票怎么做账
答：1、一般纳税人企业收到服务费增值税专用发票时，会计分录为：借：管理费用等——服务费（根据费用归属部门计入对应科目）应交税费——应交增值税（进项税额）贷：应付账款——某公司 2、小规模纳税人企业收到服务费发票时，会计分录为：借：管理费用等——服务费 贷：应付账款——某公司 3、企业支付...