收到一张增值税发票，已入账并认证，后发现税率错误，怎么弄 上个月开了一张增值税发票，购买方这个月已经认证抵扣，现在发现...
1.购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。
销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。
2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应。
我们单位收到一张增值税专用发票，认证了以后发现开票信息错误，请问对方单位可以给我们退回重开么？~
可以，但是需要你采购方做申请红字申请单。
购买方说的对。
由于购买方已经认证抵扣，而且已经入账，不能把发票联和抵扣联退回销售方，只能通过系统填写开具红字增值税专用发票信息表，通过审核后增加编码，传送给销售方，销售方根据带编码的信息表开具红字增值税专用发票，然后再重新开具正确的发票。红字发票的发票联和抵扣联都必须给购买方作为红字入账的凭证。
收到一张增值税专用发票已经认证了,发现抬头错误怎么处理啊?
答：收回原发票直接按作废处理，重新开具发票。这种方式对开票方来说，操作简单，方便快捷。《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的通知》（国税发〔2006〕156号）第十三条规定：一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具...
接手的新单位 发现去年增值税进项税已经勾选并缴税 发票今年刚收到
答：收到一张增值税发票，已入账并认证，后发现税率错误，可以通过开具红字增值税专用发票冲销，然后重开来解决。具体方法是：1.购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税...
收到一张增值税专用发票已经认证了,发现抬头错误怎么处...
答：回答：1.因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料,主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。 ...
一般纳税人收到一张进项增值税发票已认证未抵扣,也不打算抵扣了,怎么做...
答：认证了不抵扣就做进项税额转出了，借：原材料，贷:应交税金-进项税额转出
我公司收到一张增值税专用发票,单位应是斤,而发票开成了公斤,当时没...
答：《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字...
上月已入账的增值税发票,这个月才去认证,这个月该怎么做账?请帮帮我...
答：首先把他冲红了，然后就重新做一笔分录 借办公设备1000 待摊费用-待抵扣的进项税170 贷银行存款 1170 到抵扣的时候再把待抵转出 借应交税费-应交增值税-进 170 贷待摊费用-待抵扣的进项税170 基本就这样。
当月收到的增值税专用发票已认证,对方还能作废吗
答：不能作废，符合实际业务要求的可以开具红字增值税专用发票。不符合作废条件的，可根据下列要求开具红字增值税专用发票。即购买方取得专用发票后，发生销货退回等情形但不符合作废条件的，以及销售方已抄税认证的发票在当月不能按作废处理的，可向主管税务机关申请办理开具红字增值税发票的有关事宜。增值税红字...
增值税进项发票当月做账,下月认证抵扣可以吗?
答：可以在下个月进行认证抵扣。根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》第十条规定：增值税专用发票、机动车销售统一发票以及海关进口增值税专用缴款书的认证、确认或申请稽核比对的时限由180日放宽至360日。
对方开给我的增值税发票已经认证怎么冲红字
答：1.先与销售方取得联系；2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及...
我司收到一张增值税发票,认证通过后怀疑是一张套票,现未抵扣,请问怎么...
答：既然认证通过了，就进行进项税额抵扣。如果将来有问题，税务部门会通知你作进项税额转出，不会处罚。国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知（国税发〔2000〕187号）：购货方与销售方存在真实的交易，销售方使用的是其所在省（自治区、直辖市和计划单列市）的专用发票，专用发票...
