关于U8系统。是这样的，我们采购也已经入库了一批原料，很多天后有一部分要退回，这个退货单如何做呢？ 用友U8 ,采购入库的原材料，在上月已经开票并入库，当月直接...
如果入库单和发票已经结算，需要部分退货的话，需填制一张退货单（负数入库单），再填制一张红字发票（负数发票），把这张退货单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。方法请参照采购入库、采购发票及手工结算。
另外，你已经做了到货退回单，请参照到货退回单生成红字采购入库单。
第一、直接参照退货单生成采购入库单，采购入库单右上方自动变为红字，表体里面数量为负数。
第二、我这里红字采购入库单写不进去东西，增加那一栏是灰的。是因为您没有权限或是采购管理里面设置了采购必有订单，不允许直接做单子，必须通过采购订单才可以。
用友U8系统，做采购入库的部分，采购订单已经记账，之后也相应生成了~
采购订单已经被关完全联生成了采购入库，已经自动关闭，当然无法删除。
如果是当期，删除凭证，删除采购入库，反审核采购订单后再修改订单。
你把错误的在库存管理做一个其他出库，正确的做一个其他入库，在期末存货核算是可能要输入单价，你让二者一致即可，这样一进一出为0，不影响你的成本和应付，只是调整了一下型号，这是最快的解决方案。
U8系统采购现结发票制单
答：这里之所以这样，关键的原因是因为：你没有在基础设置里去设置对应的会计科目，单据制单时无法确定会计科目是什么，所以他就无法把红蓝记录的数据进行合并，导致一条数据对应一行记录，那么就产生了一张多页的凭证，就是你所说的0001/0002 在基础设置-指定应付科目，税金科目，材料采购、结算科目（现金，...
用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核。在特定的期限内(比如...
答：“结算”后，价格就不再变化了。这是因为，在这一环节，已经完成与供应商的交易，货款已于对方结清。后面是单位内部作凭证、记账程序了。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的。就是对采购入库单进行“审核”。经过审核后，转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证，结转到“总账 ”。（请参考）...
用友u8软件采购管理系统中什么单据之间需要进行勾稽
答：采购单据。通过数据采集、电子数据同步和数据匹配，自动实现发票、入库单、订单数据之间的勾稽和结算处理。采购结算单是记录采购结算结果的单据。用友U8软件系统是用友软件公司开发的一套ERP产品，其功能包括财务管理、物流管理、生产制造管理和人力资源管理等几大系统功能。
在用友ERP-U8中,如何进行采购成本确认?采购成本确认的作用是什么?
答：下面解释一下暂估和结算的概念：A: 采购入库单凭证有两种形式：1. 发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的。2. 发票已到（结算）：借：原材料 贷：材料采购（采购中间过度科...
用友U8财务软件采购系统问题
答：数据不出错误的情况下：采购系统生成发票的前提是你已经发货了，也就是说你的库存已经是减少了！（不知你有没有盘点过）。你可以参照原来的发货单做退货，审核后生成一张红字发票，审核红字发票。红蓝发票金额相抵，制单时就相冲减了！
用友u8系统里,有张采购凭证不需要,对应的其他哪些单要删除
答：1.单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作抄废/恢复】。2.单击【制单】菜单下【整理凭证】→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。3.如果遇到有非法的凭证需要作废时，则可以使用作废/恢复功能，将这些凭证进行作废。4.如果作废凭证不想...
为什么u8 的采购管理系统打不开委托代销? 委托代销为灰色的
答：推荐了解致远互联采购管理系统，打造全过程、自动化、一体化数字采购管理系统，助力组织打造高效、统一、互通的采购管理平台协同运营平台-免费体验1.按照“公开、透明、科学”和“采购、执行、监管分立”的原则，依靠科学化、合理化的采购制度和监管制度，有效避免采购过程中的暗箱操作。2.通过汇总各分公司分散...
用友U8采购管理系统出现运行时错误430 类不支持自动化或不支持期望的...
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采购专用发票在哪个系统填制
答：U8系统。U8系统是专门填制采购专用发票的，因此可以使用该系统。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证。
u8软件中的供应商档案的录入时服务,采购是啥意思
答：您好 采购属性的供应商用于采购货物时可选的供应商，委外属性的供应商用于委外业务时可选的供应商，服务属性的供应商用于费用或服务业务时可选的供应商。希望可以帮到您！
