没有领导签字的报销单是不是出纳不予付款 老总自己签字报销，没有发票，没有收据，就光是一张报销单，出纳...
是的，你只看报销单上的签字，签了字才能付款，要让领导晓得钱是哪门用了的。如果你付款了，虽然签审核人了，万一领导不同意报销，就是你的责任了。也可以打电话问下领导，要让他知道。
这种情况可以采用备用金呀，你没月到公司拿多少钱，然后最后老板在的时候你就把单据拿去报销就好了
对的，报销单必须有有资金审核权限的领导签字才可以报销，没有领导签字的单据没有法律效应，出纳是不给予报销的。严格来说，报销单据生效是要在领导许可下生效，申请人本人是没有资金处置权利的，所以如果报销单没有签字，出纳不可以进行报销，一旦出现问题，出纳付全部责任。
领导不能及时批说明己经成为先付后批的惯例了，有会计审核了你可以付嘛。要不你电话请示一下领导。
如果说进入一个公司当会计，公司不是怎么正规，比如报销单上有领导签字，但附件不全，出纳付款了也不签字~
这种情况的话出问题的话很可能全部责任都会推到你身上，有机会的话建议您找正式一点的单位
收据不是报销凭证，是对方收款凭证。
如果只是往来款项，让出纳将款项支付给对方，则收到盖上对方财务章的收据，是可以作为支付凭据的。
如果是费用支出等，必须有在规定期限内的合法合规发票，方可报销。
至于出纳在支付款项之前，是不是都需要会计审核，视你单位会计制度而定。一般来说，支付款项是不能由出纳一个人说了算的，即使不需要会计审核，至少也需要相关部门领导审核。付款原则上应凭单位付款申请单，填列付款用途、金额并由相关经办人及领导审核签字后，方能付款。当然，有的小单位可能内控没有这么严格，往来款项收到收据也就能支付了。
至于报销，老板让给报，也要完善相关手续，必须取得发票，并由相关经理在报销单上审核通过，如果单位需要由会计审核的，还得由会计审核签字后，方可报销。不能仅凭对方收据支付款项的，否则以后问起责任来，出纳吃不了兜着走。
报销人是谁签字
答：法律分析：经报人是本人签字，审核需要会计 出纳 各层领导签字。如果领导不在可以使用手机软件好签去签， 然后打印出来比较方便。经办人填单，并附上有效凭证交给部门主管或老板签字，然后再到出纳给钱，最后到会计记账，每个环节都有当事人签字的地方。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领...
报费用时只拿过来一张领导签字的发票就不用填费用单子了吗?如果拿去...
答：你是出纳吧？这与每个公司具体的管理规定有关，有的公司规定报销费用必须填制费用报销单并附上相应的费用单据如发票、收据等，领导在费用报销单上签字；而有的单位则规定可以直接在费用单据上签字报销而不使用费用报销单。无论采用哪种方式，最后这些单据都是要交给会计入账的，出纳那里什么单据都不会有的。
报销是出纳的工作还是会计的工作
答：而最后的收支是由出纳进行的，所以报销的时候出纳和会计都会涉及到。报销程序1.报销费用的填制要求：a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。b)将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如...
发票报销时出纳审核还是会计审核
答：同时报销单据必须有经手人、部门经理(主管)、财务负责人或者总经理的签字,否则出纳不得付款.因此,按要求印章需分开管理，法人一般会授权财务主管管理法人章，报销凭证就必需由财务主管过手审核后,出纳才能办理业务。到报销单后,检查粘贴的原始票据,看看是属于哪个地方那个单位开出的，因为每个地方对应要进的...
报销单算不算原始凭证,是否由出纳保存
答：报销单是原始凭证，报销后附在记账凭证的后面，因为所有的会计记账凭证都必须附原始凭证，只有在两种情况之下可以例外：第一个是结账时填制的记账凭证，第二个是更正错误的原始凭证。出纳负责做收付款凭证，凭证后需要贴附原始凭证，并登记银行存款和库存现金日记账，一般月末要将会计凭证交付给会计，原始凭证...
老总自己签字报销,没有发票,没有收据,就光是一张报销单,出纳能给
答：一般来说，支付款项是不能由出纳一个人说了算的，即使不需要会计审核，至少也需要相关部门领导审核。付款原则上应凭单位付款申请单，填列付款用途、金额并由相关经办人及领导审核签字后，方能付款。当然，有的小单位可能内控没有这么严格，往来款项收到收据也就能支付了。至于报销，老板让给报，也要...
费用报销单问题
答：如果是银行汇款，那就更好办了，直接把银行的票据贴在报销单上，报告发票，然后找经理签字，报销。第四个问题，公司所有的钱款支出，必须都要有领导的签字才可报销或支出，没有规矩不成方圆，没有领导的批准，钱花出去了，谁也说不清。这是做一个出纳最基本的原则！(注，出纳，最主要的任务就是管...
费用报销,是先出纳审核签字,还是会计审核签字,流程是怎样的
答：单位工作人员费用报销，需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。报销人贴报销单，填写报销单，找本部门的领导签字，找会计审核，财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用，流程已走完。如果不是常规的费用，金额较大，还需要总经理或总裁（董事长）签字审批，再找出纳付款。
出纳是否有责任?
答：如果该出纳只是接收发票登记转交，则出纳没有责任。在正常的企业经营行为中，虚开发票和接收虚开的发票，主要责任在企业法人代表，财务负责人是第二责任。其他具体经手人不需要负责（如果是个人行为，也即隐瞒相关责任人的情况下恶意接收），则具体经手人需对其行为负责。。
差旅费报销单上的审核是出纳签字吗?
答：差旅费报销单上的审核不一定是出纳签字。看你们单位制度，有的单位需要出纳先过一遍报销单，最后付款的时候签字。每个单位的制度不一样，报销单的报销流程也都不相同，要根据自己所在单位的规定进行报销。差旅费：差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业...
