求"供应商管理制度",要求有质量\交货\考核及评价等方面内容 供应商评价管理如何做？

供应商质量管理程序

1  目的

为规范供应商的管理，使供应商能更好的保质保量的服务于公司的生产，制定本程序

2   范围

本程序适用于公司所有供应商（包括原材料、外协件）的管理

3   定义

3.1 新供应商：首次合作的材料、外协件的供方，单次物料采购的供方

3.2 长期合作供应商：所供产品稳定、列入公司合格供方名录、长期稳定合作的供方

3.3 检测报告：权威机构出具的体现物料各种性能符合要求的证明性文件，有效期为检测日期后一年。

3.4 自我声明：供应商对物料满足公司、相关方、国家行业标准要求的自我承诺的文件。

4   职责

4.1  品质部负责供应商产品质量、供应商质量管理体系的管理，供应商提供检测报告、自我声明文件的归档，供应商所供物料的检验、反馈，对供应商的审核、评价。

4.2   采购部负责供应商产品库存、交货周期的管理，要求供应商在规定时间内提供检测报告、自我声明，跟进供应商对不良情况的整改书面回复及整改落实情况，对供应商的审核、评价。

4.3   技术部负责物料技术要求的制定、更新，对供应商的审核、评价。

5   程序

5.1   新供应商开发管理

5.1.1  在开发新的供应商之前，采购部应选择至少3家备选供应商，由技术部、品质部会同采购部一起对供应商进行考察、评价，内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、主要客户、市场评价等。

5.1.2  选定初步合作供应商后，与供应商签订质量协议。

5.1.3  新供应商在首次供货前需提供公司要求的检测报告及自我声明。

5.2   长期合作供应商的管理

5.2.1  供应商应每年在检测报告到期前提供一份新的符合要求的检测报告。

5.2.2  供应商应每年在自我声明到期前提供一份新的符合要求的自我声明。

5.2.3  公司每年对供应商进行一次例行审核，审核内容包括：质量管理水平、质量保证能力、供货能力、质量改进情况、公司不良反馈整改落实情况。

5.2.4  当供应商出现下列之一情况时，公司应对供应商进行非例行审核：

      a、供应商的质量出现巨大波动或连续3批次处于高位运行；

      b、供应商的供货能力严重影响正常生产；

     c、供应商的主要下级供应商变更；

     d、品质部的不良反馈未得到供应商有效整改；

     e、公司因原材料问题遭到客户严重投诉。

5.3   供应商的评价

5.3.1  分类：公司对供应商的评价分为A、B、C、D四类

      A类供应商：评价分在90分以上的供应商，享受公司50%的采购量

      B类供应商：评价分在75分以上的供应商，享受公司30%的采购量

      C类供应商：评价分在60分以上的供应商，享受公司20%的采购量

      D类供应商：评价低于60分，淘汰供应商

5.3.2  评价细则

5.3.2.1质量：30分，出现1次品质不良扣3分；

5.3.2.2投诉处理：20分，投诉在3天内没有回复，每延迟1天扣3分； 

5.3.2.3交期：20分，每推迟1天扣3分；

5.3.2.4价格：15分，供货单价是否合理；

5.3.2.5环境管理符合状况，10分，供货环保资料是否齐全有效；

5.3.2.6 检测报告与自我声明：5分，每推迟1天扣1分。

6   供应商管理流程图

7   记录

7.1 供应商调查表

7.2 合格供应商目录

7.3 供应商审核/评价表

质量表现可以用PPM和PLKZ衡量
交货考核等级打分和EMKZ
考核给予物流、质量、前期开发综合评估

求供应商管理制度~

供应商管理制度1. 目的及适用范围为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。本程序适用于**************公司。2. 术语和定义2.1 新开供应点是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。2.2 大宗原材料是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。2.3 A类件是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。2.4 资料评估评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。2.5 现场审核审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。2.6特殊审核合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。2.7 暂定供方指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。2.8定点供方指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。3. 管理职责3.1物控部职责3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划；3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价；3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理；3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核；3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。3.1.7负责新开点推进，进度考核。3.2品管部职责3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作；3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价；3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题；3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准；3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。3.3 产品开发部职责3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作；3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。3.3.3负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。3.4生产部职责3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。3.5财务部职责3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。3.6工艺技术部3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。4. 管理程序4.1新开供应点管理4.1.1新开供应点程序新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。4.1.2新开供应点申请物控部根据新产品开发、产量增加或采购招标等情况,选定所需的新开供应商，并填写《新开供应点申请》由物控部长审核,制造总监批准。4.1.3由物控部组织新开点供应商填写《供应商基本情况调查表》详细内容略，35页太多，在QQ中给你。

供应商评价刚开始做可以从价格、质量、供货周期、信誉度、调节能力、付款周期方面。每个问题可以分为5星，最好是5星，最差是0星，6项内容有3项或者3项以上低于3星的淘汰；6个5星是完美，5个5星是卓越，依此类推。
供应商的选择方法:供应商的选择方法有很多，采购方可以根据实际情况选择适合的方法对供应商进行甄选，如招标法、比质比价法、层次分析法、直观判断法等等。
供应商能否按照约定的交货期限和交货条件进行供货，直接影响采购方的生产连续性和生产效率。因此交货是选择供应商的重要因素之一，在按时交货的情况下，还得考虑采购方的库存，既要减少库存又要防止缺货停工的风险。另外，接受紧急订货能力也是考量供应商交付能力的因素。
供应商关系管理主要内容，供应商关系管理之供应关系建立。
供应商关系建立的第一步是供应关系开发，一是现有供应商的关系开发，通过和现有供应商的合作，对彼此关系进行重新评估、维护、促进等一系列的活动，使双方关系越来越稳定紧密。
另一种是新的潜在供应商关系的开发，即新供应商的开发、选择、详细的考察、分析、商务谈判、评估等活动转将潜在供应商变为正式供应商的过程。
供应关系开发流程:根据供应物资的重要程度，采用不同的开发流程。若是一般重要的物资，比如印刷件等可以简化开发流程，以性价比为导向。