如果开出的负数发票蓝色代码不一致可以吗 增值税专用发票冲红显示信息方购方与蓝字发票不一致怎么办
一般纳税人网上报税详细流程yangdaye
一般纳税人操作常识防伪税控系统的工作原理 1. 工作流程 购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票 读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统 填开发票：在开票系统中填开打印发票 抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税 2.防伪与计税 发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成 84位密文；
防伪税控开票机的操作方法 ，详细的方法。大海大好
企业安装本系统后第一次购买发票时，应先带IC卡到税务机关进行购买发票授权，然后才能购买发票,每次限购一卷发票。当负数发票从金税卡底层恢复到当前发票库时，系统会根据相应的正数发票代码和号码在当前发票库中去查询正数发票，如果当前发票库中没有这张正数发票，那么该负数发票在发票查询结果中就不会有"购方税号"等购方信息，系统将购方税号填为15个0，并在备注栏中注明了相应正数发票的代码和号码信息。
如何开具带清单的增值税票流程阿兵@
如何开具带清单的增值税票流程发票开具管理A、发票填开：进入系统-->发票管理-->发票开具管理-->发票填开-->发票号码确认-->进入"专用发票填开"窗口-->填写购方信息-->填写商品信息-->填写销方信息-->打印发票注意：D、未开发票作废：进入系统-->发票管理-->发票开具管理-->未开发票作废-->在弹出的"号码确认"框中点击确认E、发票修复：进入系统-->发票管理-->发票开具管理-->发票修复-->在"修复报告"框中单击关闭。
防伪税控开票系统问题汇总熟悉的街角
填开负数发票时，只有当开票系统当前发票数据库中存在相应的正数发票时才能直接调出，如果某张正数发票已打印但未计入发票库，则由于当前发票库中无此正数发票数据，不能直接调出。当负数发票从金税卡底层恢复到当前发票库时，系统不会根据相应正数发票代码和号码在当前发票库中去查询正数发票，这样该负数发票在发票查询结果中就不会有"购方税号"等购方信息，而只是在备注栏中注明了相应正数发票的代码、号码信息。
纳税人日常办税规定及注意事项 - 新闻公告 -...寻找答案馆
以剪贴发票为例：剪贴发票的蓝色条形章是否每页均加盖；普通发票凭收回发票后开具负数发票，不用办理红字发票通知单，无法收回原发票时，凭购方办理的"退货及索取折让证明单"开具负数普通发票，不受180天限制。4、防伪税控普通发票电脑版发票增量：到办税大厅窗口领取票种登记表（一式二份）、涉税事项调查报告（所属科、所签署意见），综合科审批、调卡后购买普通电脑版发票（结存发票仍为增版前的版别）。
普通发票网络开具操作说明东郭
普通发票网络开具操作说明。2、开票管理①同步购票信息②正常开票：发票号码与纸质发票号码必须一致，否则系统报警为假票。输入对应的正数发票号码,进行负数发票的开具。未进入系统前开具的发票需要红冲,可通过正常开票录入,金额为负数.3、查询统计①发票使用情况②发票库存情况③发票防伪查询—录入发票代码及号码—提交(只能查扬州本地发票)④批量防伪查询。
新版外销发票使用问题汇总解答快乐小屋吧
新版外销发票使用问题汇总解答。九、企业需根据实际运费发票开具负数外销发票红冲销售收入，在新版开票系统中，负数发票的开具必须录入原正数发票，并且必须按照原正数发票的金额来开具负数发票，应当如何操作?十一、企业当月开具外销发票后，在次月初还没有进行单证不齐申报时发现发票票面错误（汇率录错导致人民币金额错误、外商名称错误、品名错误等），由于隔月后新版开票系统已无法将该外销发票作废，应当如何操作？
发生销货退回如何处理？四月花开
如果销货方已将记账联作账务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
防伪税控专用发票的开具快乐小屋吧
3、税率的确定:一张发票上第一行商品的"税率"便决定了本张发票的税率。如果企业在发票填开时未打印发票，也可以在发票查询过程中执行打印，并可以连续打印多张发票。负数发票开具的操作程序如下：进入增值税专用发票填开窗口，鼠标点击工具条上的"负数"按钮，窗口会跳出"销项正数发票代码号码填写"框，必须输入相对应的正数发票代码、号码，然后点击"确认"，打印时系统会把正数发票的代码、号码信息自动填入发票备注栏内。
开具红字增值税专用发票的操作流程快乐小屋吧
开具红字增值税专用发票的操作流程。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时，可以提供通知单电子文件的导出，销售方企业可利用介质拷贝，通过开票系统中的导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。目前，防伪税控开票系统在开具红字专用发票时，校验输入的通知单编号是否已开具过红字专用发票，从而避免一份通知单重复开具多份红字专用发票的情况。
作废及开具红字增值税专用发票有关规定宁波菜
作废及开具红字增值税专用发票有关规定。按照国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知中的有关规定，从2007年1月1日起，增值税一般纳税人作废增值税专用发票、开具负数发票按如下规定执行：红字专用发票应与《通知单》一一对应。4、纳税人办理业务的时限要求 1.因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内（自专用发票开具之日起90日）向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
如何开具红字发票？碧海云天是我...
如何开具红字发票？图3-4对应的正数发票票面信息 图3-5负数发票填开界面 第二种情况：若填写蓝字专用发票代码、号码后，数据库中无对应蓝字发票，或根据通知单情况无需填写蓝字专用发票代码、号码时，点击"下一步"按钮后显示如图3-6所示，系统提示"本张发票可以开负数，但在当前发票库没有找到相应信息"。图3-10导入通知单电子文件后的发票界面 【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击"打印"按钮开具红字专用发票。
问题汇总（票证中心）东郭
票证中心。1.提问：发票流向。如：工商业统一发票（万元），代码132100911030，号码00425662.“12366”回复：询问发票监制章——取得发票代码、号码——通过CTAIS2.0取得发票流向信息并告知。最后流向：扬州万都装饰城置业有限公司。对询问发票代码为1025、2023、2022等已换版发票时，通过发票开具日期判断。所以说单位在失效期之后开出的发票是废票。
防伪税控机开具增值税普通发票操作流程浅浅·泪
防伪税控机开具增值税普通发票操作流程。进入系统-->发票管理-->发票开具管理-->发票填开-->发票号码确认-->进入"专用发票填开"界面-->点击"负数"按钮-->填写相应的正数发票的号码和代码 -->系统弹出相应的正数发票的信息，确定-->系统自动生成负数发票-->打印发票。发票管理。进入系统-->发票管理-->发票开具管理-->发票填开-->发票号码确认-->进入"专用发票填开"窗口-->填写购方信息-->填写商品信息-->填写销方信息-->打印发票。
增值税防伪税控系统开票子系统软件的使用123fqy
进行发票填开时系统提示"金税卡无可用法票"，原因是发票用完了或新购发票没有进行发票读入操作。在发票填开中选择负数按钮，弹出发票代码号码确认提示框，填写正数发票代码和号码，两次输入必须完全一致，点击下一步，如当前库中由此张发票，则显示出此张发票的信息，点击确定按钮，系统调处此张正数发票的购方信息和商品信息，最后将所列商品的数量、金额、税额自动转换成负数直接显示出来，同时会把正数发票打印出来。
地税发票打印碧海云天是我...
2、 单击日期最新的"河北地方税务局通用机打发票打印软件（版本x.x.xxxx.xxxxx）"链接，会弹出新页面，包含当前程序版本号，最新更新说明，以及下载链接，河北地方税务局通用机打发票打印软件（完全版）、河北地方税务局通用机打发票打印软件（精简版）和使用手册。第二节 安装河北省地方税务局通用机打发票打印软件。双击安装文件"河北省地方税务局通用机打发票打印软件(简易版/完全版).exe"，开始进行安装，如下提示。
防伪税控的业务流程与要求天下书窟
一般纳税人辅导期怎么抄税报税星星点点勾画...
然后，打印报表：抄报税管理-发票资料查询打印，进行打印有资料的报表，加盖单位公章后连同IC卡一同拿到国税局进行抄税。6、出现对话框，点击发票资料，选择发票种类和查询选项，将发票资料打印出来，包括专用发票和普通发票（在发票种类中选择）的发票汇总表、正数发票清单、负数发票清单、正数发票废票清单、负数废票废票清单，汇总表必须打印，其他无数据的可以不打；
发票开错如何处理融儿
如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记帐联作帐务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
发生销货退回发票处理要区分情况四月花开
如果销货方已将记账联作账务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。销货方如果在开具蓝字专用发票的次月及以后收到购货方退回的发票联和抵扣联，不论是否已将记账联作账务处理，一律通过防伪税控系统开具负数专用发票扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。
增值税发票对方已扣抵,需退货怎么处理?LU醒悟
会计知识
企业使用防伪税控时应特别注意的一些问题冷雨夜行人
3、如查询发票信息与实物发票有误，应立即在机中作"发票管理-发票退回"，向主管税务机关报告后，并将税控IC卡及所有发票带到发票发售办税服务厅进行重写IC卡处理。11、受票方遗失2001年7月1日后经防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣联和发票联的，取得销货方主管税务机关开具的《增值税一般纳税人丢失防伪税控系统开具增值税专用发票已抄、报税证明单》，可凭开票方出具的存根联复印件对该票进行认证，认证通过后可抵扣税款。
开增值税发票易出现的错误及注意事项是什么 ...秀丽珂
2、（1）"废旧物资发票"和"专用发票"统称"专用发票"，即两样发票的票头相同，区别：未开具前，由系统自动辩认，开具时根据发票种类、发票代码和发票号码选择发票打印。3、开具方法：打开"防伪开票软件"——点击"发票管理"——点击"专用发票填开"——点击"打开的发票上的负数"——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击"下一步"——跳出所开具的发票的信息——打印此张"负数发票"即可。
网络发票客户端定稿财富天地
功能特点：接口软件解决方案十运营商迁出客户如要更换运营商时,可以进行运营商迁出菜单操作:系统管理->运营商迁出点击运营商迁出.依次提示如下:迁出操作说明:迁出前在网票客户端软件中需要做以下操作:首先要将所填开发票进行验旧.如果验旧发票中包含异常发票,则需要到大厅接受查验,查验通过后,方可进行迁出操作.如果验旧发票中,没有包含异常发票,则直接迁出.江西网络发票客户端……
增值税防伪税控系统开票子系统V6财富天地
②查询打印第四部分发票管理4.1发票领用4.2正数发票填开4.3发票作废4.4负数发票填开4.5发票查询与打印4.6发票修复由于某种原因导致硬盘发票库中的发票数据与金税盘中记录数据不一致时，可通过发票修复功能利用金税盘中相应发票的数据，修复硬盘数据库中存在问题的发票数据。2、从金税盘修复出来的发票，可以将发票票面的各项信息都修复，可以继续执行发票查询、发票打印、发票作废等功能。
发票税控系统开票软件V1财富天地
发票税控系统开票软件。功能说明：完成单张正负数发票开具、发票作废及发票补打等任务，打印内容经过校验后的发票。输入原始发票信息中输入发票代码和发票号码后，点击查询按钮进行发票查询。输入查询条件（发票代码、发票号码和发票状态），查询符合其他条件的发票信息。主要是查询从数据报送起始日期到当前日期的已开具正数发票累计金额、已开具负数发票累计金额、已开具正数发票份数、已开具负数发票份数和作废发票份数等等。
怎样自动在正数前添加正号？chengnan510...
但这种自定义数字格式不会将数值显示数值的小数部分，如果数值包含小数，可以单击工具栏中的"增加小数位数"按钮（Excel 2003）或在"开始"选项卡的"数字"组中单击"增加小数位数"按钮（Excel 2007）以增加小数位数。上述自定义数字格式代码中，"+0.00"定义了正数的显示格式，"-0.00"定义了负数的显示格式，"0"和"@"分别定义了零值和文本的显示格式，"@"字符用于显示单元格中所键入的任何文本。
红字发票发票号码与原蓝字发票号码一样吗~
发票号码肯定不一样，红字也是一张发票，不过金额数字是负数罢了，不过，这个负数金额要和你曾经开出的对应的蓝字发票金额要一致而已，关于发票代码就要看你买来的发票上印刷的代码了，那个都是税务局定死了的~~~~
1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票.
2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理.
3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.
发票开错对方已认证怎么处理?
答：发票开错已认证抵扣要开红字发票处理.
根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)的规定,一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二)销售方未抄税并且未记账;(三)购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".本规定所称抄税,是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文.因此,贵公司(销方)将不符合作废条件的发票进行了作废处理,应马上向主管税务机关报告,并及时知照购货方通知主管税务机关.
开具负数发票
答：红字专用发票应与《通知单》一一对应。第二十条 同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：（一）收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；（二）销售方未抄税并且未记账；（三）购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
增值税电子专用发票开错了怎么办
答：时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；经认证结果为“无法认证”、“ 纳税人识别号 认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，...
普票开负数发票怎么操作
答：1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。 2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【发票代码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面。 3、点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息,其中,备注栏中自动显示对应的蓝字发票...
开具红字发票的具体流程
答：第一种情况:若填写蓝字专用发票代码、号码后,数据库中有对应蓝字发票,则点击“下一步”按钮后显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息,如图3-4所示。继续点击“确定”按钮,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息,如图3-5所示。 图3-4对应的正数发票票面信息 图3-5负数发票填开界面 第二种情况:若...
跨月开错的专票,拿回来,红冲后开出的负数发票开票信息得跟开错的...
答：当然必须一致，不然也开不出的。系统后自动查找到这张发票的号码，才能对应开出负数发票。
负数发票是什么意思
答：962号文的规定已经说明，只有原发票开具错误，才可以退回给销货方重新开具增值税专用发票发票（实际操作先按原错票内容开具一张负数发票，然后再按正确的内容开具一份蓝字发票交给购货方）。由于增值税发票过期未进行认证而发票自身开具没有问题，是不能退回重开的。如果，确属发票开具错误，购货方将抵扣...
红冲和负数发票是一回事吗
答：该企业也向税务机关报了税，再开负号销售发票抵销错误，再开正号销售发票负号发票等于红色发票 红色发票和消极发票的区别 学生刚才问了一个问题 作废发票和填写红色抵消式发票的区别， 去看 增值税普通发票红墨水与无效发票的区别 作废:开票当月开具的发票如与实际不符，可在进销存软件中查询后作废重新开票...
关于负数发票
答：开票软件中在填开发票时有：负数发票 项。你打开后，要输入退还发票的号码等信息，系统会自动转换为负数票的。DOS版本开票系统有开具"销项负数"发票的功能。不是红字发票,而是销项负数发票,打印出来也是兰色的，只是在增值税专用的右上角(发票代码的上面)标有"销项负数"字样,但不是随便就可以开这种"...
负数发票和红字发票的区别
答：红字发票做废需要同时满足三个条件：1、收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。2、销售方未抄税并且未记账。3、购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。开具红字发票的会计分录：1、上月会计分录：借：银行存款；贷：主营业务收入；应交...
如何开具负数发票?
答：发票一般是四联或是七联,如果把打印厚度定在1+1或1+2位置,则打印机的针头打击力度不够,产生发票上的此些内容打印不清或是没有的现象。22.如果金税卡中有两卷未开发票,如何调整两卷发票的位置? 答:金税卡中的发票调用时本着“先进先出”原则,正常情况下只有第一卷发票全部用完后,才开始调用第二卷发票。
