出差回来的餐费发票汽车过路费，油费入什么科目
油费发票，过路费发票入销售费用（营业费用）--汽油费，如果单设了过路费的，可以把过路费入销售费用（营业费用）--过路费。
出差时候的餐费发票，按要求是应该计入管理费用--业务招待费里的，但是现在有些老会计会和出差的住宿发票以前入差旅费中，所以如果你们和专管员关系比较好（就是他们不怎么查你们）的话，就可以这么入。
如有疑问，请追问。
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差旅费中的餐费计入什么科目
答：营改增后报销指南,整理了一个,希望有用.(发票都是增值税专用发票)会议费:可以抵扣进项税.业务招待费:不可以抵扣进项税,"餐费"不可以抵扣进项税.差旅费:酒店住宿费可以抵扣进项税,车票和餐费不可以抵扣进项税.但是过路费和租车,可以抵扣.培训费:培训发生的住宿、培训费可以抵扣进项税.办公品、低耗和...
一些不同地点不同时间的过路费怎么报销该打什么申请
答：3、粘贴时从差旅费报销表反面的左下角开始依次向上粘贴，依次粘贴市内公交车票、三轮车票、出租车票、公交车票、长途车、船票、过路费票、汽油票、住宿费票、飞机票等，贴至差旅费报销表上边时再从已粘贴发票的左下角往上贴，直至贴到差旅费报销表反面的最右边，粘贴的发票不能超过差旅费报销表的四边...
差旅费补助没有发票怎么做账?
答：贷：银行存款/库存现金/其他应收款 差旅费包括什么？差旅费核算内容一般来说包括交通费、住宿费、伙食补助或者用餐费、市内交通费等项目。大多数企业在实务中差旅费具体包括的费用有一下几类：1、交通费：出差途中的车票、船票、机票等；2、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费...
差费报销单中的中途伙食补助费和住勤费有何区别,都要有发票吗?怎样填写...
答：税法中对“差旅费”有严格规定，除发票外必须有相关证明，比如出差人员姓名、出差人数、出差目的，任务、地点、时间、餐费住宿标准、差旅补助标准、、支付凭证等等，税务稽查时，如果不能提供相关证明，税务局有权调整。扩展材料：现实工作中差旅费报销单的填制形式在工作实际中差旅费报销单的填制形式诸多，...
过路费油费发票可以抵扣吗?
答：过路费油费发票可以抵扣吗?1、汽油费可以开具专用发票(营改增之前就可以),您用于生产经营的车辆使用的,可以抵扣进项税.2、停车费如果您能取得专用发票,可以抵扣进项税.营改增之后停车费可以开具专用发票.3、过路费可以计算抵扣,财税[2016]47号规定,在2016年5月1日至7月31日,一般纳税人支付的道路、...
差20万成本票怎么办
答：办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税.4、加油费、过路费、停车费用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的)5、差旅费公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票6、业务招待费用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV...
差旅费如何记账?
答：以借款方式支付差旅费：张借出5000元时：借：其他应收款——张某人 贷：库存现金 差旅费报销并收回多余借款时：借：库存现金 贷：其他应收款——张某人 借：管理费用 贷：其他应收款——张某人 需要填写的差旅费报销单：
公司的车的停车费,路费,油费,怎么记账,路费和油费记入管理费用中的差...
答：如果是出差途中发生的计入"管理费用--差旅费"，如果是平时单位正常使用发生的计入"管理费用--车辆费"。(1)管理部门车辆发生的费用,计入管理费用---车辆使用费。(2)销售部门销售商品运输途中发生的费用,计入营业费用---运输费。(3)采购部门采购产品过程中发生的费用,合并计入原材料采购成本。
出差人员如果在外地去的餐费发票,怎么做账?
答：出差人员如果在外地去的餐费发票，一般情况是和出差发生的其他费用一起报销的，如果是销售部门或者是业务员的计入销售费用，如果是其他部门的计入管理费用。具体分录为：借：管理费用、销售费用 贷：银行存款、现金
差旅费报销单怎么填
答：报销单填写 （1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；（2）日期：填写提交《报销单》的日期；（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销...
