请问一下各位,我们公司财务在2011年10月开给客户的一张发票,实际上是开多的,要客户开退票证明,怎么写? 我开一张普通发票1万元的给客户，然后，我上报给财务，我的发票...
退票情况说明
XX公司部门负责人：
我单位于 年 月 日，所开的发票（发票号为，，，，，）多开了XX金额，原因是，，，，
有发货单及贵方收货人签单为证，现按税局要求需贵方开据退票证明，请予协助办理为盼。
XX公司财务部 年月日
跨年了，如果你们同该客户还有业务，以后少开些就是了，或让对方把多开的部分再开票给你们，将省却不少麻烦。
以上供参考
我是局机关的一个科室，需要开出一张4900.00的业务招待费，应该怎样开证明给税务所。谢谢！
按退货程序处理
我司10月份开出去一张发票，当时发票金额开错了。现要出示一份函给对方公司，要求按合同价付款，该怎么写~
超过三个月了，让对方退回给你们公司冲红，是不可能的了，跨月了发票更不可能作废的。
首先，你的发票金额开错了，对方公司不介意是吗？那你是开多了还是开少呢。
如果你是开少了，你可以和对方财务商量一下，看一下能补开少开的那个金额过去吗，随便开个小配件什么的，或者就直接开回原来那个商品的名字，这个看双方入账是怎么弄了。
如果你是开多了，对方财务如果肯的话，可以开多开的金额给你。同理，账上面也要进行一些小处理。
还有一种方法，就是对方财务开回一张一模一样的发票（就是按你开错的那张）给你，你再开一张正确的过去就行了。
你的发票金额弄错了，出未一份函给对方，要求对方按合同价付款，对方未必肯哦，要是金额大的话，双方都不好平账的，何况错不在对方。多出的款，或者少出的款都不太好处理了。
当然知道啦，第一，开票系统上有的，第二，你开了票你们财务肯定是要凭发票做账吧，那看到发票了就知道是一万啦，第三，你开给客户一万的发票，就说明有了一万的应收账款，下次收钱的时候会收一万，而不是你报上去的一千，又戳穿了。
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