别人给我开发票，我收到后做账，该走什么科目
则：借：相关费用/成本（根据发票内容而定）
贷：预付账款
若没有付款，没有挂过预付账款的话：
借：相关费用/成本（根据发票内容而定）
贷：应付账款/银行存款
发票开具是指法律、法规的规定在何种情况下开具发票，基于证明商品和资金所有权转移的需要、进行会计核算的需要和进行税收管理的需要，发票应在发生经营业务确认营业收入时由收款方向付款方开具，特殊情况下，由收款方向付款方开具。同时，开具发票的范围与发票使用的范围是一致的。因此，用票人发生非经营性业务时不得开具发票，单位内部各部门间发生业务往来结算款项时亦不得开具发票，可使用内部结算凭证。
发票的开具是实现其使用价值，反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。
原则
1、“都开”的原则
单位和个人凡是发生销售商品、提供服务以及从事其他经营活动，对外发生经营业务收取款项时，收款方均应向付款方开具发票；在特殊情况下，由付款方开具发票。（如废旧物资收购、农副产品收购等）
2、“都要”的原则
就是所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品，接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当问收款方取得发票。同时对取得发票的一方提出禁止性规定：不得要求变更品名和金额。管理
(一)普通发票开具的管理。
发票的开具是实现其使用价值、反映经济业务活动的重要环节，发票开具是否真实、完整、正确，直接关系到能否达到发票管理的预期目的。
1、销货方按规定开具发票。
销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：
(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。
(2)整本发票开始使用后，应做到按号码顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致。填开的发票不得涂改、挖补、撕毁。
(3)开具发票要按照规定的时限、逐栏填写，并加盖单位财务印章或者发票专用章。未经税务机关批准，不得拆本使用发票，不得自行扩大专业发票使用范围。
(4)填开发票的单位和个人必须在发生经营业务，确认营业收入时开具发票，未发生业务一律不准开具发票。
(5)销货方应在规定的使用范围内开具发票，不准买卖、转借、转让和代理开具。
(6)销货方使用电子计算机开具发票，须经主管税务机关批准，并使用税务机关统一监制的机外发票，开具后的存根联要按照顺序号装订成册。
仅凭一张发票是无法判断你应该做什么样的科目的，首先要确认业务实际是什么，比如，你收到相应的货物，而发票所载明信息正好是与货物一致的发票，且你收到的货物是用于连续再生产的材料，那么可以做分录如下
借：库存材料
借：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应付账款（或银行存款）
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别人把发票开给我们了,但是钱没出去,怎么做账
答：别人把发票开了，但公司没有付钱时，公司可以在收到发票时，确认应付账款，通过应付账款核算！
增值税普通发票是开给个人的,要做账的话怎么做
答：增值税普通发票开具无个人和单位之分。借：现金或应收账款 贷；主营业务收入 应交税金（销项税）问题补充：是人家开给我们的 发票抬头不是本单位的都不能入账，需换发票。
企业收到票据如何做账务处理?
答：会计日常工作中，常见票据一般是商业承兑汇票和银行承兑汇票。收到票据时，可设置应收票据科目核算，相关的账务处理该怎么做？收到票据怎么做账？1.收到承兑汇票会计分录：借：应收票据贷：主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)或收到票据抵偿之前的应收账款借：应收票据贷：应收账款2.收回到期票...
收到对方开来的发票,但没给钱对方,该如何做账?请指教~谢谢!
答：借：有关科目 贷：应付账款-XXX
我司收A客户的钱在B客户那里帮A客户买机器,B客户把发票开给我司...
答：收A客户的钱：借：银行存款 贷：预收帐款 在B客户那里帮A客户买机器，收到B的发票：借：库存商品 借：应交税费——应交增值税（进项税）贷：银行存款 开发票给A：借：预收帐款 贷：主营业务收入（或其他业务收入）贷：应交税费——应交增值税（销项税）借：主营业务成本（或其他业务成本）贷...
老板自已出的钱加油或吃饭只是每次把发票拿回来做账,请问我该中何...
答：你拿到发票后，根据以下流程做：1、填写费用报销单 2、给到老板签字 3、给至现金给老板 4、根据此报销单来做现金日记账（出纳负责）5、根据此报销单来做记账凭证（会计负责）分录是：借：管理费用等 货：库存现金 若老板只是拿这些发票给至财务进行作账的话，那么你则需要根据发票内容来做相关费用。...
收到对方公司发票,可付款时老板用他个人款支付了,怎么做账?
答：开票单位一定是销售单位开出给购货单位的发票；收到的货款也必须是从购货方的银行帐户直接汇给销售单位银行帐户的货款；因此，如果购货方用私人帐户给销售方银行帐户付货款，很可能被怀疑是虚假的代开发票的交易，要被税局审查交易得真实性，可能会受到罚款等相关处罚。所以，如果是公司与公司的交易业务...
我们如果给别人开了发票,他们给我们税钱,但是我们的发票的做账联,在做...
答：按照发票来确定收入和增值税，他们说给的税钱是通过应收账款来核算的．销售货物时：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金－应交增值税（销项税额）收到货款及税款（一般都会付现金）借：银行存款 贷：应收账款 补差额时：借：银行存款 贷：应收账款 ...
开了几张发票,同时收到款,怎么做账
答：不管你开了几张票，都是进收入或者应收账款的，借银行存款（总数）贷：收入+税金 / 应收账款 如果你是按照票号核算的话，那么开了几张票就做几条分录，否则一条分录也就可以了
