公司开出去一张发票，要怎么记账啊？发票的记账联要撕下来作为原始凭证吗？ 在小公司做出纳，三联收据的第三联是记账联，所以要撕下来当原始...
1 如果收到存款
借:银行存款
贷:营业收入
应交税费-应交增值税(进项税额)
2 未收到款项
借:应收账款
贷方同上
现在的发票是三联式的了，记账联当然是记账用的了，
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税金-增值税-销项税金
专用发票的第一张记账联是要粘到原始凭证上吗？~
对的，记账龄是用来记账的，所以是作为记账原始凭证使用的。
是要当原始凭证的。粘在记账凭证后面。不要直接粘。有原始凭证黏贴单。要不不好整理。
请问一下,我公司给别人开具的普通发票我们要怎么做账?
答：分两种情况，举例发票1000元，\x0d\x0a如果一般纳税人，借： 应收账款-某公司 1000\x0d\x0a 贷：营业收入 1000/1.17\x0d\x0a 贷：应交税金-应交增值税-销项税额 1000/1.17*0.17\x0d\x0a如果小规模纳税人：借 应收账款-某公司 1000\x0d\x0a 贷：营业收入 1000/1....
...把发票收据,有些还只是一个消费证明,应该怎么做账??谢谢!!!1_百度...
答：1、先按月份把发票分开，再按日期排好。2、按发票内容分：如 电话费、招待费（饭费等）、旅差费、办公费等。如果你公司不需要详细分类的话也可以不分。3、分好后按一类的粘贴到一起，在第一张上或用一张纸做一个封面写：xx费发票x张合计金额xxx元，然后大写，再写报销人。最后写年月日。4、...
我公司给对方开了一张技术服务费的发票,怎么做帐?结转成本怎么结?
答：一、公司应付或已经付款劳务费，小规模公司应按价税合计做帐计入相关费用或成本中的，会计分录：借：管理费用/制造费用/技术服务费 贷：应付账款/银行存款 二、研发和技术服务，包括研发服务、技术转让服务、技术咨询服务、合同能源管理服务、工程勘察勘探服务。1、技术转让服务，是指转让专利或者非专利技术...
某公司开具一张给个人发票如何入账分录怎么写
答：公司给个人开的发票和给单位开的发票是一样的,都要确认收入,计提增值税。 借:库存现金,贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 为你推荐:特别推荐 感染螨虫可能会...
开出去的发票,到时候钱要收回来,怎么做账
答：开出去的发票时：借：应收账款-XX公司 贷主营业务收入/其他业务收入 应交税费-增值税-进项 收到款项时：借：银行存款等 贷：应收账款-XX公司
我是物业公司的,这个月开了一张服务业发票,会计分录怎么写
答：1.开出发票时：借：库存现金（或银行存款、应收账款）贷：营业收入；2．计提税费：借：营业税金及附加贷：应交税费-应交营业税贷：应文税费-教育费附加；3．交税费：借：应交税费贷：银行存款。
我们公司付了钱对方也开了增值税发票应该怎么做会计分录(我们是购买方...
答：开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，增值税发票必须要有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。增值税普通发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为两联：发票联和记账联。增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：第一联：记账联，是销货...
我公司是一家造价咨询企业,上个月给对方开了一张5万的咨询费发票...
答：1.属于营业税范畴的，会计分录如下 借：应收账款/银行存款/现金 贷：主营业务收入 2.如果你们公司是营改增的范围，还需要交纳增值税，该会计分录如下：借：应收账款/银行存款/现金 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额）
公司开了发票,要怎么做账才能抵税?
答：1、根据发票入账时借:银行存款(库存现金、应收账款等科目)贷:主营业务收入贷:应交税费--应交增值税(销项税额)2、月末结转成本借:主营业务成本贷:银行存款(原材料、应付职工薪酬)等相关科目3、提取税金借:税金及附加贷:应交税费- -城建税贷:其他应交款-教育费附加贷:应交税费_-地方教育费附加贷:...
请问一下两个公司开一张发票怎么做账
答：按照各自的使用情况，由保存原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单，将分割单、发票复印件和收款收据交付对方入账，本公司只就本公司使用的部分计入成本费用，其他单位使用部分通过往来核算。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计...
