金蝶K3中已录入的外购入库单和领料单在哪里查询，入库数量和规格型号录错的可以修改吗，怎样修改 金蝶K3领料单怎么核算金额？
青岛金蝶林工
打开主控台--供应链--采购管理--外购入库--外购入库单维护打开，应该是弹出一个过滤框，把你要找的单据日期写上就可以了！录错了可以改，找到你录错的单据，如果审核了就反审核，直接改，改完了在审核就可以了！
．2013年7月24日11时48分18秒
．2013年7月24日11时47分12秒
金蝶K3外购入库单下推生成领料单，会不会影响采购发票的生成？拆分外购入库单等？~
楼主，你好！在不拆分外购入库单的情况下，不会影响采购发票的生成。如果拆分了外购入库单，就会影响采购发票，楼主可以自己测试下。这样效果来得更明显和直接点。
打开金蝶K3，选择供应链组，进入存货核算模块
先做外购入库核算，这样就会反填单价，同理做完其他入库核算,盘盈入库核算,产品入库核算,这样一来，所有入库单都会自动反填单价金额。
最后做出库核算，软件会自动按入库单价和物料属性里的计价方法核算出产品出库单价。
出库核算做完，领料单就是这样核算的，核算之后就会显示单价和金额。
金蝶K3标准结账流程
答：2、存货核算——入库核算 （1）外购入库核算：作用（核算时间要长一点）是将本期发票金额重写到已勾稽的'外购入库单。保持发票与入库单金额一致；（2）委外加工入库核算：作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中，并将加工费分配给对应的产品；（3）自制入库...
金蝶K3仓库保管操作流程
答：1. 打开金蝶K3系统，在供应链模块中选择仓库管理子窗口。2. 在仓库管理页面下，点击“验收入库”功能按钮，进入相关操作界面。3. 确认无误后，选择“外购入库单”下的“新增”选项，以创建新的入库单。4. 系统将弹出过滤条件对话框，选择并设置“材料供应商”作为过滤条件，并确认以提取相关数据。5....
金蝶K3成长版供应链中,外购入库单与发票勾稽后,生成的蓝字单据与发票...
答：红字入库单-30000暂估还是红字嘛，系统参数选择单到冲回 差额调整，票到了系统生成篮子单据冲掉-30000的红字单据，生成一张红字的30000相当于-30000，在做凭证是对的嘛没错呀，蓝字暂估票到了会生成一张红字单据冲暂估单据，再生成蓝字单据和实际到票一样的单据 在做凭证 ...
请问l金碟K3输入的入库单勾堦后发现错了怎样反勾?存货,应收账款核算...
答：如果你根据发票做了付款单得去把付款单删掉，才能去钩对日志或者发票序时里面反钩才行。然后存货主要是核算出入库成本 先核算入库 会自动把发票上单价反填回入库单 出库成本是根据入库单来的然后根据物料计价方法 自动填入销售出库单的销售成本里面。
金蝶K3外购入库单下推生成领料单,会不会影响采购发票的生成?拆分外购入 ...
答：楼主，你好！在不拆分外购入库单的情况下，不会影响采购发票的生成。如果拆分了外购入库单，就会影响采购发票，楼主可以自己测试下。这样效果来得更明显和直接点。
金碟k3系统中,外购入库单怎么做估入凭证?
答：存货核算中，采购入库单，单据直接生成，这样系统自动就知道这是个暂估凭证，当发票和这个入库单勾稽了以后，系统会自动红冲这个入库单，然后生成正确的蓝字的
金蝶k3已审核的销售出库单怎么可以排仓位序
答：金蝶k3已审核的销售出库单怎排仓位序操作流程如下：1.外购入库单：使用于外购件入库 步骤：验收入库-新增 → 新增（默认蓝字） → 选“供应商” → 选单号“F7”→ 弹出过滤条件 → 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核。2....
求教,金蝶k3上一期的外购入库单的购货单位错了想修改,有什么好办法吗...
答：你好，根据你的描述，我还是建议用反结账 反审核 来修改单据的购货单位。因为这是最稳妥的方法。至于你说的 物料属性变化，你能否说的具体一些？ 因为一般情况下 物料有发生后 大部分属性是不可以更改的。可更改的也没什么影响。 所以这里我不太明白你具体指的是什么。 再就是根据你的描述，应该...
金蝶k3中外购入库单和产品入库单是一样的吗
答：金蝶k3中外购入库单和产品入库单不是一样的。根据查询相关信息显示，产品入库一般应用于工业企业，采购入库则为原料的采购入库，既可用在商品流通企业，也可以用在工业企业。金蝶K3是一款ERP软件，ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及...
金蝶K3外购入库单不生成凭证不能结账怎么办?
答：首先，外购入库和采购发票生成凭证是不重复的，外购入库单生成的是采购暂估入库的凭证。一般使用时，采购这块会分3块来讨论：1.货到票未到，只入库单生成暂估凭证 2.票到货未到，发票生成在途物资凭证 3.货到票也到，采购发票和入库单之间要做勾稽，然后发票生成正常采购凭证。另外关于不生成凭证不能...
