公司内控制度怎么写？ 公司规章制度范本
1．1 资金支付授权审批制度6
1．2 货币资金授权审批制度8
1．3 现金管理控制制度10
1．4 银行存款控制制度14
1．5 票据管理规范17
1．6 印章管理制度20
第2章 企业内部控制--采购22
2．1 采购授权审批制度22
2．2 采购申请审批制度24
2．3 采购预算管理制度27
2．4 采购控制制度28
2．5 验收管理制度32
2．6 付款控制制度35
2．7 退货管理制度37
2．8 应付账款管理制度38
第3章 企业内部控制--存货40
3．1 存货授权审批制度40
3．2 存货采购控制制度43
3．3 存货储存管理制度45
3．4 仓库调拨管理规定48
3．5 存货领用管理制度49
3．6 存货发放管理制度50
3．7 存货盘点管理制度52
3．8 废损存货管理制度55
3．9 存货核算工作规范57
第4章 企业内部控制--销售61
4．1 销售授权审批制度61
4．2 客户信用管理制度63
4．3 销售合同管理制度66
4．4 发货、退货管理制度68
4．5 货款回收管理制度69
4．6 应收账款管理制度71
4．7 销售回款奖惩制度74
4．8 问题账款管理办法75
4．9 应收票据管理制度76
第5章 企业内部控制--工程项目78
5．1 工程项目授权批准制度78
5．2 项目决策管理制度79
5．3 概预算审查制度81
5．4 竣工清理管理制度82
5．5 竣工验收管理制度84
第6章 企业内部控制--固定资产86
6．1 固定资产授权批准制度86
6．2 固定资产购置管理制度88
6．3 固定资产验收管理制度90
6．4 固定资产保管制度93
6．5 固定资产折旧制度95
6．6 固定资产盘点制度98
6．7 固定资产处置制度100
6．8 固定资产转移制度103
第7章 企业内部控制--无形资产108
7．1 无形资产授权批准制度108
7．2 取得与验收控制制度111
7．3 无形资产使用管理制度113
7．4 无形资产处置与转移管理制度115
7．5 无形资产重大处置集体合议审批制度118
第8章 企业内部控制--长期股权投资120
8．1 投资授权批准制度120
8．2 长期股权投资决策制度121
8．3 长期股权投资执行管理制度124
8．4 长期股权投资处置管理制度126
第9章 企业内部控制--筹资129
9．1 筹资授权批准制度129
9．2 筹资决策管理制度130
9．3 筹资执行管理制度132
9．4 筹资偿付管理制度133
第10章 企业内部控制--预算136
10．1 预算授权批准制度136
10．2 预算编制管理制度138
10．3 预算执行控制制度140
10．4 预算调整管理办法143
10．5 预算执行分析制度145
10．6 预算审计管理制度148
第11章 企业内部控制--成本费用150
11．1 成本费用授权批准制度150
11．2 成本费用预测管理制度152
11．3 成本费用预算编制制度155
11．4 成本费用执行控制制度156
11．5 成本费用核算制度158
第12章 企业内部控制--担保165
12．1 担保授权审批制度165
12．2 担保风险评估制度167
12．3 担保业务执行管理制度169
第13章 企业内部控制--合同172
13．1 合同授权审批制度172
13．2 合同会审制度174
13．3 合同专用章管理制度175
13．4 合同违约及纠纷处理制度177
第14章 企业内部控制--业务外包179
14．1 业务外包授权审批制度179
14．2 技术服务外包合同范例181
14．3 外包业务管理制度184
第15章 企业内部控制--子公司管理188
15．1 委派董事管理制度188
15．2 总会计师委派管理办法191
15．3 委派子公司高管人员绩效薪酬制度194
15．4 子公司重大投资项目管理控制制度197
15．5 对子公司进行内部审计制度198
15．6 子公司重大事项报告及对外披露制度202
15．7 母公司合并财务报表管理制度205
第16章 企业内部控制--财务报告编制与披露208
16．1 反财务舞弊与投诉举报制度208
16．2 财务报告编制准备管理制度209
16．3 会计凭证管理办法212
16．4 财产清查管理制度215
16．5 财务报告编制管理制度219
16．6 财务报告报送与披露管理制度222
第17章 企业内部控制--人力资源管理224
17．1 企业人力资源需求计划224
17．2 招聘管理制度226
17．3 培训管理制度228
17．4 绩效考核管理制度231
17．5 薪酬与激励管理制度234
17．6 晋升与离职管理制度238
第18章 企业内部控制--信息系统241
18．1 信息系统管理授权审批制度241
18．2 信息系统开发、变更与维护管理制度242
18．3 信息系统访问安全管理制度243
18．4 信息系统硬件管理制度245
18．5 会计信息化综合管理制度246
18．6 会计信息化岗位责任制度247
第19章 企业内部控制--衍生工具251
19．1 衍生工具业务报告制度251
19．2 衍生工具交易管理制度252
19．3 衍生工具交易监督与检查管理制度254
第20章 企业内部控制--并购256
20．1 并购交易授权审批制度256
20．2 并购交易前期准备管理制度257
20．3 并购交易审慎性调查制度259
20．4 并购交易财务控制制度261
第21章 企业内部控制--关联交易264
21．1 关联交易回避制度264
21．2 关联交易报告与披露控制制度266
第22章 企业内部控制--内部审计269
22．1 审计人员工作规范269
22．2 内部审计管理制度270
22．3 舞弊行为预防、检查、汇报制度274
22．4 内部审计督导控制制度277
22．5 内部审计质量控制制度278
22．6 内部审计外部评价制度281
网上有模版，
就像楼上仁兄提供的这样的，
然后根据贵公司实际情况进行修改，
内控不要千篇一律，
企业之间差异很大，
如果是走形式，
那随便了
公司内部管理制度怎么编写？？~
一般写管理制度都是参考同行业，或者相关企业，找到这些公司，然后去docin、文库、道客巴巴这些网站上下载相关的管理制度。然后结合本企业管理的自身特点，进行改编和完善，这样一套适合自己企业的内管管理制度就出来了。当然，如果你想系统的，完全按照自己企业的特点创立一份也是可以的。但是这个会花费大量时间，需要一个工作小组，用去几个月的时间。请管理咨询公司来做也可以。
内控制度包括哪些制度
答：1、公司财务报表管理及披露制度。2、关联方交易制度，如关联方交易定价、交易审批等。3、货币资金管理制度，如现金管理制度、资金的授权审批、资金预算管理、外部银行融资制度等。4、人力资源管理制度，如人员招聘、薪资、奖金激励等。5、供应商管理制度，如供应商档案管理、供应商评价体系等。6、客户管理...
企业内部控制怎么做
答：可以参考上市公司内控规范体系建设《企业内部控制应用指引》。企业内部控制是现代企业管理的重要手段。内部控制有效与否，直接关系到一个企业的兴衰成败。企业实行有效的内部控制制度，有助于促进企业拓展生产，提高经济效益，下面《老板》杂志就简单介绍一下如何建立企业内部控制制度：1、健全管理法律法规和公司...
保险公估公司反洗钱内控制度
答：保险反洗钱内控制度 一、 监管的职能及目标 保险监管，通常是指国家保险监管部门依据国家的法律、法规，对保险机构及其活动进行强制性的监督与管理。就监管体系来讲，国家对保险机构的监管是最高层次的刚性监督形式。经国务院批准，1998年11月18日中国保险监督管理委员会在北京成立。根据国务院规定，中国保监...
内部控制报告
答：并且指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有人负责。在组织落实上，公司内控办公室组织编制了公司《某公司内控制度实施细则》，切实把内控体系的执行落到实处。内控检评组，对于...
内控制度包括哪些制度
答：内部控制制度包括内部会计控制，和内部管理控制。内部控制就是被审计单位为了合理，保证财务报告的可靠性，经营的效率和效果以及对法律法规的遵守，由治理层和其他人员设计，与执行的政策及程序。内控制度一般分为两种模式，金融企业的各级管理部门为了保护，金融资产的安全完整，协调经济活动。利用企业内部因分工...
保安公司内控及规模填什么内容好
答：《保安服务管理条例》对保安公司的开办条件做了明确规定，保安公司内控方面要填写有健全的组织机构和保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度等，规模方面填写信息要达到保安服务管理条例要求的标准。
企业内控自查报告范文?
答：企业开展内控制度自查活动,进一步健全建立内控管理机制,提高工作效率。那么企业内控自查报告怎么写呢?下面是我为大家收集整理的,欢迎大家阅读。 篇1 一、 整改活动开展情况 公司根据贵局下发的[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》***以下简称《通知》***要求,...
公司内部控制工作总结汇报合集6篇
答：已经建立并实施内部控制的单位,应当对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价,并针对存在的问题抓好修订整改,进一步健全制度,确保内部控制有效实施;尚未建立内部控制或内部控制制度不健全的单位,必须于20xx年底前完成内部控制建立和实施工作。 为确保行政事业单位内部控制建设全面推进,各市...
内部控制建设规划方案3篇
答：具体负责本局内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息报送和咨询服务,实行定期例会和重大事项临时会议制度,帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。 二、统筹规划,全面实施 内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实施,夯实我局各项基础...
如何加强公司内控制度?
答：内部控制的关键不在设计，而在于执行。因此，如何全面落实整个内控体系成为下一步工作的重心。要真正贯彻落实好内控体系，企业应做好以下几个方面的工作：1、提高全体员工对内部控制的认识，企业领导的重视是关键。如果没有称职的人去执行，设计得再完善的内部控制体系，也不可能发挥应有的作用。内控的成与...
